| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO PROGRAMA DE FOLHA /DE PAGAMENTO, RAIS E GEFIP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 12348.93 | 00000000000000 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 20.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 03 DE JANEIRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 20.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE SOUSA E PATOS-PBEM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 03DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 2837.44 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO PARA CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DOACUDE NO SITIO MINADOR. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 125.00 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§003254/2002, EMITIDO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2002, FEITO A MENOR, CORRESPONDENTE A CON-TINUACAO DA CONSTRUCAO DO ACUDE MINADOR. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 6719.35 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 2785.04 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VEN CIMENTOS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 50.08 | 00091088275400 | NUBIA KATIA CIRILO LEMOS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/DE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2003 | 346.38 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2003 | 410.00 | 00003966386437 | CLEUDA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE /2002.CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 476.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30 GALINHAS DE CAPOEIRA E 59 KILOS DE CARNE DECAPRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2003 | 582.40 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 448.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PRE-/FEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2003 | 310.00 | 04986977000180 | JJ DOS SANTOS INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2003 | 1392.30 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 545 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS E 526. LITROS DE OLEO DIESEL DESTI-NADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE //EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2003 | 1183.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO DOMICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2003 | 2890.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 245.00 | 00000000000000 | JOSE JAELSON TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO DEPOSI-TO DA PREFEITURA MUNICIPAL,MATADOURO MUNICIPAL,CANTINA MUNIICPAL E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2003 | 135.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE SEMENTES E AGUACAO /DA ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2003 | 180.00 | 00021884226434 | MOISES EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE //RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MMS-6988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2003 | 300.00 | 00047340436472 | HERBERTE PAIVA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2003 | 110.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS NARUA BALDUINO DE CARVALHO DURANTE AS FESTIVIDADES/DE FINAL DE ANO, NATAL E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2003 | 300.00 | 00021884226434 | MOISES EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MMS-6988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2003 | 149.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE VALAS DAS RUAS PRES. /JOAO PESSOA,ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E AV. ADAUTOOLIVEIRA E LIMPESA DO ESGOTO NA RUA PETRONILO EPA-MINONDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2003 | 165.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA GARAGEM MUNICIPAL, LIMPESA NAS VALAS DAS RUAAS PRES. JOAO PESSOA,JOSE /JO DE SOUSA E ABERTURA DE VALAS PARA O CONSERTO /DA ENCANACAO DAGUA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE /OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2003 | 215.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE ESGOTOS DA RUA MANOEL/CLAUDINO DA SILVA E ABERTURA DE VALAS PARA CONSER-TO DA ENCANACAO DA ADUTORA QUE ABASTECE A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2003 | 320.00 | 00039644413415 | JOSE ANTENOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA EFREIOS DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2003 | 65.00 | 00002549827430 | JOSEILTON DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MERCADO PUBLICO DOS //TANQUES E BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO E DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2003 | 150.00 | 00064615740425 | RAUNERIO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAS MARGENS DO ACUDE QUE //ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2003 | 135.51 | 08526451000179 | COM. E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAAS PARA SUBSTITUICAO NA BOMBA DO ABASTECI-MENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2003 | 45.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,07,10 E 10 DEJANEIRO DE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, ///TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2003 | 35.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03( TRES )DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,07 E 08 DEJANEIRO DE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, ///TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2003 | 200.00 | 00064557774415 | JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.JOSE NILSON DE MEDEIROS DA SILVA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA NIEDYA DOS /SANTOS MEDEIROS NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JAELSON TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL/ANTONIA JACOME DE MOURA E RECUOPERACAO DO SISTEMA/HIDRAULICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2003 | 19.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS /LOPES NOZINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARCIA MICHELLE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NA CANTINA MUNICIPAL NASFESTIVIDADE DE NATAL E ANO NOVO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2003 | 280.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PEPEL OFICIO TIMBRADO //DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS/AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2003 | 105.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CANTINAMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2003 | 109.00 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2003 | 200.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2003,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2003 | 50.00 | 03589277000190 | MARIA LUZINETE BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REBOBINA-MENTO DE UM MOTOR WEG 3CV DE 02 POLOS COM TROCA DEPLATINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2003 | 7687.79 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2003 | 30.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA/GRANDE-PB, NOS DIAS 10, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2003EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2003 | 200.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 FICHAS ODONTOLO-GICAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2003 | 132.74 | 04037472000250 | CDL- CENTRAL DEDIST. E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2003 | 42.00 | 00000000000000 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO VEICULO TIPO CAMIO-NETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO MUNICIPALA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 750.00 | 00000000000000 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA,REFERENTE A 05 (CINCO)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF,NOS //DIAS 03,04,05,06 E07 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM /DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM A EQUIPE DO PROGRAMAFOME ZERO E AUDIENCIA COM O MINISTRO DA PREVIDEN-CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 750.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA,REFERENTE A 05 (CINCO)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF,NOS //DIAS 03,04,05,06 E07 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM /DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO FNDE E AUDIENCIA COMO MINISTRO DA INTEGRACAO NACIONAL, SEDUR-BR SOBRE/CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 105.70 | 00000000000000 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODAS TARIFAS DA UOL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 5865.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE ///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 721.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 126.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS REVESTIMENTOS LTDA | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 100.00 | 00005134745447 | MARIA DO SOCORRO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO LEOPOLDINO DA //SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JAGUA-RIBE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 140.00 | 00005739863473 | DOCIVAL BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DOCIVAL BRAZ DA SILVA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 500.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. BRAZ DE SOUSA LINS PARA COBERTURADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 4637.10 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 130.00 | 00004309988482 | FRANCINALDO VERISSIMO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCINALDO VERISSIMO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO JOSE BERNARDINO DOSSANTOS FILHO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 400.00 | 00002569519421 | BALDUINO CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. BALDUINO CLEMENTINO DE CARVALHO /PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 60.00 | 00004263041445 | LAELCIA MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LAELCIA MOSSORO DE SOUSA PARA //AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 1870.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | VALDEMIR NECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 3480.00 | 00020291817491 | GENSIO FIGUEREDO DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 4962.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS ,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2003 | 150.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS NO JORNALFOLHA DO VALE LTDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2003 | 100.00 | 00048876950478 | JOAO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/DE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2003 | 164.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIFERENCA /DE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2003 | 100.00 | 00000898411408 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE A SE EMPENHA, REFERENTE A DIFEREN-CA DE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2003 | 476.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMIONETAD-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ADISPOSICAO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2003 | 20.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS/13 E 17 DE JANEIRO DE 2003,EM VEICULO DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO//DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2003 | 240.00 | 00093042388468 | JOCELIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/AJUDA CONCEDIDA AO SR. JOCELIO JANUARIO DA SILVA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2003 | 7589.59 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2003 | 590.00 | 00000000000000 | JOSE MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AOSR.JOSE MOSSORO DE SOUSA PARA COBERTU-RA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2003 | 35.00 | 00064552012487 | JOSE FRANCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTAPREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2003 | 450.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO RADIADOR E VARETAMENTO/DO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2003 | 947.35 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DES-TINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2003 | 420.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 KILOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS ACANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2003 | 378.40 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30.755 KILOS DE FRANGO CONGELADOS E 40 KILOS /DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 \(SEIS)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE SOUSA,PATOS,JOAOPESSOA-PB E NATAL-RN, NOS DIAS 15,16,17,19,27 E 28DE JANEIRO DE 2003, EM VEICULO TIPO ONIBUS DESTA /PREFEITURA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FAZEREM PES-QUISAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2003 | 1058.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MARTERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2003 | 25.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA =PB NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 03 EM VEICULO DESTA PREFEITURA,CONDUZINDO PESSOAS // DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2003 | 130.00 | 00091089549415 | JOAO MOSSORO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.JOAO MOSSORO NETO PARA COBERTURA//DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2003 | 75.00 | 00005424543430 | LAURISMAR SOARES NAZARIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LAURISMAR SOARES NAZARIO DESOUSA/PARA TIRAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2003 | 60.00 | 00005175818414 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA FERNANDA DOS SANTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2003 | 69.95 | 00003144791474 | JOSEFA LEITE DE LACERDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO13§ SALA-/RIO PROPORCIONAL COMO PROFESSORA DA1§ FASE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA NO SITIO LE-TREIRO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE //2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2003 | 83.95 | 00032467559491 | ANALIA BIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO13§ SALA-/RIO PROPORCIONAL COMO PROFESSORA DA1§ FASE DA ESCOLA MUNICIPAL DO STIO MALHADA VERMELHA , RELATIVO /EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2003 | 69.95 | 00095098372453 | LUIZA ZEZUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO13§ SALA-/RIO PROPORCIONAL COMO PROFESSORA DA1§ FASE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA NO SITIO LE-TREIRO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2003 | 400.00 | 00002810092443 | AELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. AELSON RODRIGUES DA SILVA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2003 | 50.00 | 00004309988482 | FRANCINALDO VERISSIMO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCINALDO VERISSIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO JOSE BERNARDINO DOSSANTOS FILHO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2003 | 30.00 | 00002107935467 | GRACIAL MASCARENHAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GRACIAL MASCARENHAS DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA GIRLEIDE ARAUJO/DE SOUSA NA CIDASDE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2003 | 150.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCARENHAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO MASCARENHAS DE SOUSA PARAO CASAMENTO CIVIL DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2003 | 140.00 | 00003422424407 | EDVANILDO LEITE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EDVANILDO LEITE ALVES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2003 | 150.00 | 00004136097409 | ANACLETO ANDRELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANACLETO ANDRELINO DE SOUSA PARA/O CASAMENTO CIVIL DE SUA FILHA SEBASTIANA ANDRELI-NO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2003 | 1800.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE /NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2003 | 50.00 | 00093043490444 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2003 | 80.00 | 00002853102408 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.GERALDO PEREIRA DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO PEREIRA DASILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2003 | 15675.00 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DA PATROL-140-B PARA NIVELAMENTO DE RUAS E AVENIDAS,RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA PEDRABRANCA A ITAPORANGA E A ESTRADA QUE LIGA PEDRA /./BRANCA AO SITIO MINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2003 | 87.00 | 00004749426431 | MARINEZ AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEIRTURA MUNICIPAL, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2003 | 110.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2003 | 240.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA MUNICI-/PAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2003 | 145.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2003 | 35.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 (TRES)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO/DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JANEIRO/DE 2003, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2003 | 427.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 17 VIAGENSDE P.BRANCA A ITAPORAMGA, 03VIAGENS DE P. BRANCA /AO SITIO SACO,08 VIAGENS DEP.BRANCA AO SITIO CATIMGUEIRA, E 07 VIAGENS DE P. BRANCA AO SITIO CATOLE/EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAN§.MMZ-4086TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2003 | 120.00 | 00064611990478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE ALBERTO DA SILVA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2003 | 50.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2003 | 282.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2003 | 300.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE 500 ENVELOPES DE PRONTUA-RIOS FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2003 | 120.00 | 35495902000120 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2003 | 1400.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 ATAUDES COM REMOCAO DE PACIENTES FALECIDOS /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2003 | 35.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA/GRANDE-PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA,NOS DIAS //20,21 E 24 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2003 | 750.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2003 | 180.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA AMVAP, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2003 | 200.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 TALOES DE NOTAS FISCAIS A VULSA DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2003 | 136.40 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 TIPO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2003 | 30.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)//DIARIAS PARA VIAJAR EM VEICULO DESTA PREFEITURA //NOS DIAS 22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2003, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2003 | 110.00 | 40941700000103 | FERMAQ-FER.MAQUINAS E MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIXCAODE 20 PECAS DE APEL ESGOTOS DN-150 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2003 | 1500.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL. COM. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE RECURSOS PERANTE A DRT/PB EM PROCESSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS/22 E 23 DE JANEIRO DE 2003,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2003 | 10.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO///FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2003 | 245.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF E O VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2003 | 975.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2003 | 130.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA/GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2003 | 636.35 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 445 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIONE-TA GMC DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2003 | 413.27 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 289.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2003 | 328.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2003 | 155.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA/D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A //DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME LEIAUTORIZATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2003 | 416.13 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 291 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIONE-TA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO A DISPOSI-/CAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2003 | 134.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2003 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 02 PNEUS DESTINADOS A CAMIONETA GMC DO SETOR DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2003 | 840.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2003 | 500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA GMC DO SETOR/DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2003 | 40.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 03(TRES) ./DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA--PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JANEIRO DE 2003, TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2003 | 160.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 01 BATERIA DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS DESTA /PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2003 | 200.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2003, A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCEM CEF,SUDEMA E DEFESA/CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2003 | 80.00 | 00004481984449 | JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL//DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2003 | 318.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SEGURO DO/VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO //MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2003 | 265.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES /DE ESTEIRAS E DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES NICOLAU LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES NICOLAU LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO ANTONIO LEITEPEREIRA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2003 | 20.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 02(DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2003,EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2003 | 40.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 03(TRES)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA,TRANS-/PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2003 | 187.00 | 00002352319404 | ERINALDO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NA GRADE DO TRATOR DE PNEUS E VULCANIZO /NOS PNEUS DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2003 | 175.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ADUTORA QUE ABAS-TECE A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2003 | 14.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS /LOPES NOZINHO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2003 | 583.54 | 01630115000122 | WL - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2003 | 123.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA CANTINA MUNICIPAL,RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2003 | 87.00 | 00000000000000 | DAMIAO JAIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A 04 VIAGENS/DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E 01 VIAGEM DE PEDRA/BRANCA A NOVA OLINDA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA N§.MNI-3239, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2003 | 112.00 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A 112 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2003 | 374.88 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AAQUISICAO//DE 80.10 KILOS DE PAO FRANCES,10 BOLOS, 33 PACOTESDE BISCOITOS E 44 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINA-DOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2003 | 132.52 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AAQUISICAO//DE 19.42 KILOS DE PAO FRANCES,04 BOLOS, 11 PACOTESDE BISCOITOS E 26 LITROS DE REFRIGERANTES E 32 ///PASTEIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2003 | 260.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE CON-CLUSAO DO ANO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A FEDERACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2003 | 66.50 | 00000000000000 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2003 | 2978.85 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | DAMIAO JAIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 25 VIAGENSDE PEDRA BRANCA AO SITIO ANGICOS, TRANSPORTANDO //PROFESSORES CURSISTAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE/2003,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MNI3239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2003 | 216.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA EM VOLTA DA ESCOLA LAURA/DE SOUSA OLIVEIRA, LIMPESA DAS FOSSAS SEPTICAS E /LIMPESA DOS TANQUES DOS BANHEIROS DA ESCOLA LAURA/DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2003 | 105.28 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AAQUISICAO//DE 37.60 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2003 | 336.70 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AAQUISICAO//DE 120.25 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2003 | 829.40 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AI SEUS VEN CIMENTOS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2003 | 193.50 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A 15 FOTOS DAPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAAV. JOSE TEOTONIO15 FOTOS DA REDE DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGO-TOS E 13 FOTOS DA BARRAGEM E DA ADUTORA DO ACUDE /MINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS DE LIMPESA NOS ESGOTOS DAS RUAS PETRONILO EPA-MINONDAAS, JOSE JO DE SOUSA, MANOEL CLAUDINO E PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2003 | 150.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AO CARREGAMENTO DE TERRA COM CAMINHAO E DESCARGA PARA ATERRO //DOS CANTEIROS DA AV.JOSE TEOTONIO DOS SANTOS, REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS COM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2003 | 150.00 | 00005299161425 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AO CARREGAMENTO DE TERRA COM CAMINHAO E DESCARGA PARA ATERRO //DOS CANTEIROS DA AV.JOSE TEOTONIO DOS SANTOS, REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS COM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2003 | 70.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA PLANTACAO E AGUACAO DE SEMENTES /PARA MUDAS DESTINADOS A ARBORIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2003 | 156.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA EM VOLTA DO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,LIMPESA NAS VALAS DAS AVE-NIDAS ADAUTO OLIVEIRA E SOLIDONIO LEITEDE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2003 | 55.00 | 00003267166454 | MARCOS AELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA CONSERTO /DA ENCANACAO DO SISTEMA DE ABAASTECIMENTO DAGUA DAAVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA E ANTONIO DE /SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2003 | 150.00 | 00064615740425 | RAUNERIO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAS MARGENS DO ACUDE QUE //ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2003 | 75.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO.COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PRE-/FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2003 | 225.00 | 00075664062487 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE POCOS PARA O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2003 | 2500.00 | 02735064000166 | HIDROGEO-PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTEZIANO /COM 30 METROS DE PROFUNDIDADE NA COMUNIDADE MALHA-DA DA AREIA. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2003 | 2203.52 | 01438204000171 | MEGACOM -COONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REDE ELETRICA MONOFASICA PARA ATENDERA ESCOLA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NA CAMUNIDADE //GENIPAPEIRO E ADQUACAO DA REDE ELETRICA TRIFASICA/PARA ATENDER O POCO ARTEZIANO QUE ABASTECE ACOMUNIDADE GENIPAPEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2003 | 2000.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/1.197.6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATORDE PNEUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2003 | 4915.17 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/2.943.2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATORDE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2003 | 90.00 | 00091089239491 | JOSE SILVINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2003 | 167.00 | 00000000000000 | DAMIAO JAIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A 11 VIAGENS/DO SITIO BARAUNAS PARA O SITIO CAICARA, 01 VIAGEM/DO SITIO CAPOEIRA A ITAPORANGA,03 VIAGENS DE PEDRABRANCA A ITAPORANGA,05 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO/SITIO BARAUNAS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA N§.MNI-3239,TERANSPORTANDO PESSOAS DOENTES /PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2003 | 100.00 | 00005731167419 | ELENIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ELENIRA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2003 | 100.00 | 00002782526480 | GENEDITE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GENEDITE GONCALVES DE SOUSA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | COSMO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.COSMO CHAGAS PARA CIRURGIA CEZARIANA DE SUA ESPOSA ANTONIA DE CARVALHO CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2003 | 30.00 | 00033176543840 | FERNADO ANDRELINO MASCARENHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. FERNANDO ANDRELINO MASCARENHAS PARA INSTALACAO ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2003 | 30.00 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. VITOR ANDRADE PEREIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2003 | 350.00 | 00002473287406 | RAIMUNDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. RAIMUNDO LIMA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GEUDIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. GEUDIANO DE SOUSA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2003 | 80.00 | 00004140697490 | JOSE MARCOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA AO SR. JOSE MARCOS RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA FRANCISCA GOMES,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE=PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2003 | 440.00 | 00075952670482 | GILVANDRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GILVANDRO DA SILVA SANTOS PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2003 | 70.00 | 00003481446446 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO PEREIRA DA SILVA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2003 | 1800.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2003 | 152.00 | 00046768742434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 VIAGENSDO SITIO VARZEA DE DENTRO A CIDADE DE PIANCO, 08/VIAGENS DO SITIO GROSSSO A CIDADE DE NOVA OLINDA//EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PES-/SOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2003 | 140.00 | 00087315211420 | INALTA EPAMINONDAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. INALTA EPAMINONDAS DE SOUSA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2003 | 100.00 | 00034295380415 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PAULINO DOS SANTOS PARA INS-TALACAO ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2003 | 140.00 | 00005381594488 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DAS NEVES FERNANDES DA SIL-VA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA FRANCISCAIZIDRO FERNANDES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2003 | 1500.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/898.2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO/TIPO CAMIONETA S/10/AMBULANCIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2003 | 150.00 | 00095295925404 | ALDENIR TAVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA ASR¦. ALDENIR TAVEIRA DOS SANTOS PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO=SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2003 | 120.00 | 00004465805462 | JOAO VITAL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOAO VITAL NETO PARA TRATAMENTO/DE SAUDE E EXEME DE VISTA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2003 | 150.00 | 00002657356451 | JAILSON CLAUDINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JAILSON CLAUDINO DEAZEVEDO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2003 | 70.00 | 00091159709815 | JOSELY JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSELY JUVITO DE SOUSA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2003 | 150.00 | 00000277482194 | THATIANNY ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. THATIANY ARAUJO BARBOSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2003 | 370.00 | 00004553857421 | MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA SILVA PARA TRATAMENTO DE //SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2003 | 1996.18 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2003 | 767.76 | 00000000000000 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2003 | 2094.10 | 00000000000000 | CEF.FGTS.INADIMPLENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO CEF-FGTSINADIM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHNA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2003 | 200.00 | 00097789763415 | EMERSON EPAMINONDAS S. TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DA ES-COLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2003 | 918.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 550 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICU-LO TIPO ONIBUS DESTA PREFEITURA, DA SECRETARIA //DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2003 | 1352.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 810 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICU-LO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2003 | 11186.30 | 00000000000000 | ALDINEZ ARAUJO AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2003 | 356.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GASOLINA DESTINADOS AO TRABALHO SOCIAL DO CONVENIO MELHORIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2003 | 218.00 | 00001317223446 | FRANCISCA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA LEITE PARA TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2003 | 1702.27 | 00093066830497 | ROSANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS AO PACS COMO INSTRUTORA E SUPERVISO-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2003 | 230.00 | 00030901146404 | JOSEFA SEBASTIANA VIRGULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA SEBASTIANA VIRGULINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO JOSE PE-REIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2003 | 120.00 | 00072458720820 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/PARA O FUNERAL DE SEU FILHO EVANILDO SABINO DA SILVA,FALECIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2003 | 320.00 | 00091088291449 | LUCINDA ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUCINDA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2003 | 180.00 | 00051036380459 | JUAREZ AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JUAREZ AVELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2003 | 140.00 | 00007292767400 | MANOEL DINIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MANOEL DINIZ DE ARAUJO PARA TRA-/TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004587956406 | PEDRO MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. PEDRO MOSSORO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO VANDERLEY MOSSORO DESOUSA NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2003 | 60.00 | 00021654351881 | MARILENE SIQUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA A SR¦.MARILENE SIQUEIRA DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA FERNANDA PEREIRANA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2003 | 136.00 | 00000000000000 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2003 | 140.00 | 00004148431422 | MARIA DOS REMEDIOS FRANCA ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA A SR¦. MARIA DOS REMEDIOS FRANCA ROMAO /PARA CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2003 | 80.00 | 00091089298404 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE BARROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE BAR-ROS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA //EDUARDA CINTIA DE BARROS GOMES, NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2003 | 150.00 | 00064557774415 | JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO NIELSON SANTOSMEDEIROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2003 | 60.00 | 00004553135477 | AMTONIO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANTONIO VIEIRA DE SOUSA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2003 | 180.00 | 00064550796472 | ANTONIO AMARANTE GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO DE AMARANTE GOMES FERNAN-DES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE ANA GOMES/FERNANDES NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2003 | 498.00 | 00004676147414 | FRANCISCO FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO FRANCA DOS SANTOS PARA/INSTALACAO ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2003 | 1745.15 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.045 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICU-LO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2003 | 2037.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.220 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICU-LO TIPO CAMIONETA S/10 - AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2003 | 3340.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATORDE PNEUS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2003 | 5761.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 3450 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATORDE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2003. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2003 | 410.00 | 00003966386437 | CLEUDA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2002,CONFORME /ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2003 | 200.64 | 00000000000000 | GIRLEIDE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS,COMO PROFESSORA POLIVALENTE DA CRECHE MUNI-CIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2003 | 551.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 330 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICU-LO TIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PRE-/FEITO, A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2003 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, E AVISPS.PIVBLICACAO DE NOTAS AVISOS EDO INTERSSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2003 | 610.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 MICROSISTEN PHILIPS E 01 FICHARIO DE ACO //DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2003 | 45.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS,BONITO DESANTA FE E CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 01.,02,03 E 04/DE FEVEREIRO DE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2003 | 65.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05(CINCO )DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA //GRANDE, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01.,02,03,04 E/05 DE FEVEREIRO DE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2003 | 165.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.PROD. DE CIM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 15 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A ESTRADA MUNI-CIPAL QUE LIGA O SITIO CATOLE A SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2003 | 2589.70 | 00497957000195 | FLYNET TUR. CAMB. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CAMPINA /GRANDE A BRASILIA PARA O SR.PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2003 | 50.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS/MENSAL DO SERVICO MILITAR NA 7¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR,NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2003 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE DECRETOS NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2003 | 101.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.45 METROS DE MANGUEIRA 201.16 DESTINADAS AO /TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2003 | 744.92 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2003 | 40.00 | 00037999125415 | ALONSO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR.ALONSO NAZARIO DA SILVA PARA CO-//BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE DAMIAO NA-ZARIO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2003 | 40.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR.MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE P//COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JOAQUIM PADRE FILHO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDABNTE CAREBNTE SR.JAMAILDO PADRE DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO ESTUDATE CARENTE JANILANDIA PADRE DE ARAUJO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2003 | 40.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GORETI DE SOUSA PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE SRT¦. VALDOMIROJOSE CALDAS NETO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2003 | 40.00 | 00051519518404 | DAMIAO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO MARTINS DE ARAUJO PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS, NA CIDADE/DE CAJAZEIRAS-PB,DO ESTUDANTE CARENTE MANOEL EUFRAUZINO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2003 | 40.00 | 00015403939415 | JOSE JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JUVITO PARA COBRIR DESPESAS/COM TRANSPORTES E OUTROS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO ESTUDANTE CARENTE ZERNEIDE VALERIO JUVITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2003 | 40.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDASCIONCEDIDA AO ST.ANTONIO RODEIGUES NETO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2003 | 40.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DA ESTUDANTE CARENTE VANES-SA CINTIA FELIX DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2003 | 40.00 | 00002387687400 | MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA/PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DA ESTUDANTE CARENTE RI-/VANDO BARBOSA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2003 | 40.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AOSR.ANTONIO RODRIGUES NETO PARA COBRIR/DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE VALDENE RODRI-/GUES DA SILVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS/AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2003 | 110.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2003 | 69.00 | 02183110000161 | BRIJEDER PAL SINGH NAIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE UM CARTUCHO MASTER DESTINADOS A IMPRESSORA DA /ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2003 | 5865.00 | 99999999999999 | JOSE ANCHIETA NOIA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2003 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBUREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2003 | 106.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 106 BONES DESTINADOS AO CONVENIO MELHORIA DO //TRABALHO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2003 | 648.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 246 CARTILHAS EDUCATIVASE 130 CARTAZES EDUCATIVOS DESTINADOS AO CONVENIO /MELHORIA SANITARIAS RESIDENCIAIS DO TRABALHO SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2003 | 25.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR EM VEICULO DESTA PREFEITURA,//NOS DIAS 09 E11 DE FEVEREIRO DE 2003, PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, E NATAL-RN, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2003 | 45.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA/GRANDE-PB, NOS DIAS 08,09 E 11 DE FEVEREIRO DE ///2002, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES PARA TRARTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2003 | 860.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONVENIO /MELHORIA SANITARIA TRABALHO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2003 | 577.66 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 12 FARDOS DE LEITE E 01 CAIXA DE OLEO DE SOJA//DESTINADOS AO PROGRAMA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2003 | 625.49 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2003 | 88.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA VEICULO TIPOCAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO A //DIPSOSICAO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2003 | 155.40 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRURTAS E VERDURAS DESTINADOS A CANTINA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2003 | 900.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2003 | 2386.52 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPESA E HIGIE-NE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2003 | 1745.26 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UTENSILIOS DE COZINHA, MATERIAL DE EXPEDIENTE /MATERIAL DE LIMPESADESTINADOS AO PRE-ESCOLAR E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2003 | 48.00 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRURTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MUNICI-/PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2003 | 3690.54 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2003 | 4521.44 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2003 | 2019.49 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS//DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2003 | 220.13 | 00002133864458 | MAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2003 | 200.00 | 00035066962468 | MARIA CELSA CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2003 | 275.00 | 00064611086453 | EUZARENE FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2003 | 140.00 | 00004749426431 | MARINEZ AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DA CRECHE//MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS ,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2003 | 30.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA/GRANDE-=PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE //2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2003 | 58.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM VENTILADOR ARNO DESTINADO A REPITIDORA DE TVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2003 | 190.80 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 72 KILOS DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA /DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2003 | 95.40 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 36 KILOS DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZONHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2003 | 95.40 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 36 KILOS DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2003 | 3360.00 | 00020291817491 | GENSIO FIGUEREDO DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS DIREITOS TRABALHISTAS, CONFORME PRECATORIOS JUDICIAIS,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2003 | 600.00 | 00021852138491 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PRECATORIOS JUDICI-/AIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2003 | 120.00 | 00006325211472 | VALDEMIR NECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PRECATORIOS JUDICI-/AIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2003 | 140.50 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COM TOPOGRAFIA NO ACOMPANHAMENTO DA/CONSTRUCAO E DA PARTE DA MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2003 | 100.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADOS //AOS SERVICOS DO TRABALHO SOCIAL DO CONVENIO MELHO-RIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2003 | 372.04 | 01438204000171 | MEGACOM -COONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELETRIFICACAO DE BAIXA TENSAO MONOFILAR DO SITIO POCO ARTEZIANO DO SITIO ESCRAVADO/VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2003 | 581.09 | 01438204000171 | MEGACOM -COONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELETRIFICACAO DE BAIXA TENSAO MONOFILAR DO SITIO II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2003 | 861.84 | 01438204000171 | MEGACOM -COONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELETRIFICACAO DE PARTE DE ALTA //TENSAO TRI-FASEICA NA COMUNIDADE BROCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2003 | 403.73 | 01438204000171 | MEGACOM -COONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELETRIFICACAO DE PARTE DE BAIXA//TENSAO NO SITIO LETREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2003 | 2522.25 | 08847139000187 | PAULO MENDONCA IMP. E EXPOIRTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PRE-/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2003 | 477.62 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 334 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICU-LO TIPO ONIBUS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2003 | 469.04 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 328 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIONE-TA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO A DISPOSI-/CAO DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2003 | 100.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2003 | 582.01 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 407 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS ACAMIONETAGMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2003 | 40.00 | 00004373945497 | JOSE JURACIR DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JURACY DE VERAS PARA COBRIR/DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE RE-CIFE-PE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2003 | 40.00 | 00063191482415 | MARIA BIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦, MARIA BIDO BATISTA PARA COBRIR //DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JOAO PESSA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2003 | 40.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦, BRAZ DE SOUSA LINS PARA COBRIR //DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2003 | 45.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EPATOS-PB,EM VEICULO DESTA PREFEITURA,NOS DIAS 16,/17,18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2003,EM VEICULO DESTA /PREFEITURA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2003 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA, REFERENTE A 03(TRES)//DIARIAS PARA VOAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS/17,18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2003, EM VEICULO DESTA/PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2003 | 200.00 | 00051519143400 | EDMILSOM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS17,18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO/A CEF,RECEITA FEDERAL E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2003 | 750.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2003 | 200.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2003, PARA PARTICIPARDE REUNIAO NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESASCOM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DO ESTUDANTE CARENTE SR. JOSENILDO PADRE DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR .MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDMILSOM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR. EDMILSOS DE SOUSA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO AYRTON WALTER DE SOUSA , NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2003 | 340.92 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO GERAL DA CAMIONETA S/10 AMBULANCIA DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2003 | 397.19 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CAMIONETA S/10 AMBU-LANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2003 | 634.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2003 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2003 | 1470.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DA REPITIDORA DA TV TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2003 | 145.00 | 03589277000190 | MARIA LUZINETE BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA WEG MAGNETICO /DE 03 CAVALOS E TROCA DE UM ROLAMENTO 6203 SKF E UM SELO MECANICO S/4 DE INOX NO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BARAUNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2003 | 130.00 | 00004604533431 | ALEXANDRE RODRIGUES JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALEXANDRE RODRIGUES JO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2003 | 180.00 | 00002712512472 | ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/02/2003 | 70.00 | 00093042809404 | MARIA IZABEL PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA IZABEL PAZ DE SOUSA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ISABEL PAZ DE SOUSA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2003 | 1020.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES) URNAS FUNERARIAS COM VESTIMENTAS E SERVICOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES FALE-CIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2003 | 40.00 | 00004465805462 | JOAO VITAL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO VITAL NETO PARA TRATAMENTO /DE SAUDE DE SEU FILHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2003 | 220.00 | 00005774402410 | FABIO FELIX SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FABIO FELIX SOBRINHO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2003 | 235.00 | 03589277000190 | MARIA LUZINETE BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRERSTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA WEGSDE 10 CV COM POLOS MOD. 1325 E TROCA DE UM VENTILADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2003 | 42.10 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2003 | 250.00 | 00057426244415 | RIVALDO OTON SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2003 | 528.90 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CUSTAS /DO PROCESSO MOVIDO POR CLARO ALVINO DA SILVA E OU-TROS CONTRA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2003 | 1441.70 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2003 | 980.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E //ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACAMENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2003 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS NO JORNAL FOLHA DO VALE LTDARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2003 | 180.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA AMVAP, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2003 | 200.64 | 00003801309479 | PATRICIA TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ///ADULTOS DA ESCOLA DOMINGOS LOPES NOZINHO, NO SITIOCAPOEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2003 | 3148.00 | 00000000000000 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICOA DE CAL E CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACOA DE CALCAMENTO E MEIO FIO DAS AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA E SOLIDONIO LEITE E DAS RUAS BALDUINO DE CARVALHO /ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2003 | 150.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2003 | 100.00 | 00048876950478 | JOAO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/DE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2003 | 100.00 | 00000898411408 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/DE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2003 | 15.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2003 | 60.00 | 00004588203428 | JOSEFA BATISTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA BATISTA VIEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ADRIANA BATISTA VIEIRANA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2003 | 900.00 | 00001106485440 | JOSE VIANAR BARREIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE VIANAR BARREIRO DOS SANTOS//PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2003 | 210.00 | 00001256716448 | IVANIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. IVANIA NAZARIO DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2003 | 50.00 | 00091090229453 | MARIA DE FATIMA LEITE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA LEITE LOPES PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2003 | 70.00 | 00091088275400 | NUBIA KATIA CIRILO LEMOS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. NUBIA KATIA CIRILO LEMOS TEOTONIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMAO JOAO HUMBERTO FILHO CIRILO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2003 | 540.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 15 VIAGENSDE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, 05 VIAGENS DE PEDRA/BRANCA A PIANCO, 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SI-TIO GENIPAPEIRO E 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO DUTRA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA /N§MMO-9342, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2003 | 32.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA GMC DO SETOR DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2003 | 150.00 | 00091089891415 | CICERA ALFREU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦ CICERA ALFREU DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOAO PEREIRA DA SILVA/NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2003 | 150.00 | 00065978650497 | GERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦ GERALDO SEVERIANO DE SOUSA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA APARECIDA/BRAZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2003 | 150.00 | 00003107461407 | ORMANDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ORMANDO JOSE DA SILVA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2003 | 275.00 | 00002549827430 | JOSEILTON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.JOSEILTON SOUSA E SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA) DE SUA MAE MARIA DAGUIA/DE SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2003 | 220.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UNA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2003 | 40.00 | 00037999737453 | FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROD DE 2003DA ESTUDANTE CARENTE MAYRA CRISTINA PRIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2003 | 315.00 | 00027832949821 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PARACONSTRUCAO DA COBERTA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2003 | 70.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO/DE SAUDE, NOS DIAS 21,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2003 | 219.00 | 00000000000000 | CREA-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO CREA DA CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE TRATAMENTO //BIOLOGICO - ETC - BACIA 01 NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2003 | 200.54 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2003 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ASSESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM AMORTECEDOR PARA MALA DESTINADO AO VEICULO /TIPO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2003 | 80.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 24,25,26,27,18,19,20,21DE FEVEREIRO DE 2003, TRANSPORTANDO ESTUDANTES /PARA UNIVERCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2003 | 156.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AI CINSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CANTINA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2003 | 100.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS/26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2003 PARA FAZER PRESTACAO/DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2003 | 240.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 TALOES DE ORDEM DE COMPRAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2003 | 173.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND. E COM.DE EQUIP.ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO /PRESTADO NO CONSERTO DO COMPITADOR DESTA PREFEITU-RA COM SUBSTITUICAO DE PECAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2003 | 79.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND. E COM.DE EQUIP.ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO /PRESTADO NO CONSERTO DA IMPRESSORA DESTA PREFEITU-RA COM SUBSTITUICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2003 | 200.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA /MUNICIPAL,JUNTO AO TCE E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2003 | 50.00 | 00002337544400 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. ANA LUCIA DA SILVA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2003 | 100.00 | 00003402877481 | SEBASTIAO GERONIMO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEBASTIAO GERONIMO DAS CHAGAS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2003 | 70.00 | 00076851192420 | MANOEL ROMAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.MANOEL ROMAO NETO,PARA TRATAMENTO/DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2003 | 95.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.DAMIAO PEREIRA DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2003 | 25.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS-PB E RECI-FE-PE,NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2003,EM VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2003 | 100.00 | 00093066830497 | ROSANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 27 E 28/DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS//DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMOBJETIVO DE AVALIAR A SITUACAO DO PROGRAMA ESTADUALDE IMUNIZACAO REFERENTE A 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2003 | 1901.15 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1138.4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRA-TOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO//AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2003 | 40.00 | 00091089689420 | MARIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA BARBOSA DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DE ESTUDANTE /CARENTE SR. EDSANDRO MOSSORO DE SOUSA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PV,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE ///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2003 | 280.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCARENHAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.ANTONIO MASCARENHAS DE SOUSA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2003 | 65.00 | 00076851435420 | LUSIMAR MOSSORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LUSIMAR MOSSORO PARA TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2003 | 90.00 | 00034296026453 | LUIZA OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LUIZA OLIVEIRA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2003 | 80.00 | 00004481984449 | JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO A AV. CONEGO MANOEL FIRMINO//66,ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2003,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2003 | 145.80 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 54 KILOS DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2003 | 180.00 | 00009843434404 | JOSE FLORENTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UMPREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUIINO DE CARVALHOPARA GUARDAR MATERIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO/AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2003 | 96.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHE MUNICI-/PAL SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2003 | 56.00 | 00095340300404 | ANTONIO DAVID DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO /DE SOLDA NO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA-CAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2003 | 318.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO SEGURO DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR//DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE//FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2003 | 234.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 07 BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CANTINA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2003 | 654.30 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2003 | 1800.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS A PACIENTES/CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2003 | 56.00 | 00004553135477 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO VIEIRA DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR@ .LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MARIA DO SOCORRO SATURNINO OLEGARIO ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE=PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2003 | 94.00 | 00002352319404 | ERINALDO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA E VULCANIZO NO TRATOR DE PNEUS/DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2003 | 765.60 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 132 DIARIOS DECLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO/FUNDAMENTAL/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2003 | 4890.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.024.85 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS , 732 LITROS DE OLEO DIE-/SEL DESTINADO A CAMIONETA GMC, 1.171.23 LITROS DE/OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS PER-TENCENTES AO SETOR DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2003 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2003 | 234.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 07 BUTIJOES DE GAZ BUTANO DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2003 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEMDO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACOAFUNDEF. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2003 | 360.00 | 00075952661491 | AURICELIA CARNEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADE NIVEL SUPERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2003 | 254.48 | 00097789763415 | EMERSON EPAMINONDAS S. TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADE NIVEL MEDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2003 | 83.52 | 00014799200453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADE NIVEL MEDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2003 | 180.00 | 00092989993487 | IONE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADE NIVEL MEDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2003 | 200.64 | 00004779255457 | CLAUDIANA DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2003 | 200.64 | 00004952851451 | AGMAGNA BIDO DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2003 | 200.64 | 00000000000000 | EDNA KEDNA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DA SILVA ,NO SI TIO TABULEIRO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2003 | 158.40 | 00004192946432 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ FILHO NO SITIO POCO DOS CACHORROS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2003 | 401.28 | 00004149569401 | MARIA RISALVA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ FILHO NO SITIO POCO DOS CACHORROS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2003 | 401.28 | 00089521811153 | CARLOS JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA NO SITIO BROCAS,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2003 | 200.64 | 00004761222441 | MARIA GORETE EUFRAUZINO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DE QUEIROZ,NO SITIO MALHADA VERMELHA//DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVERIEO DE ///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2003 | 401.28 | 00005854226480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA, REFERENRTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE NA ESCOLAMUNICIPALJOAO BARREIRO DA/SILVA,NO SITIO VARZEA DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2003 | 10952.54 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2003 | 725.36 | 00000000000000 | PASEP | IMOIRTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2003 | 2109.76 | 00000000000000 | CEF.FGTS.INADIMPLENTES | IMOIRTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA CEF-FGTSINDIM. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2003 | 3094.44 | 00003109527430 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 40678.65 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE PAVIMENTACAO NAS RUAS FRANCISCO DE SOUSA CARVA-LHO, PRES. GETULIO VARGAS E JOSE JO DE SOUSA, CON-FORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 170.00 | 00036476048449 | AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DO MOTOR QUE ABASTECEA CIDADE E TROCA DO ROLAMENTO DO MOTOR QUE ABASTE-CE A CAMUNIDADE MALHADA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2003 | 205.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA AV. JOSE TEOTONIO DOS SANTOS, LIMPESA NAS VALAS DAS RUASJOSE JO DE SOUSA,PRES. JOAO PESSOA E ANTONIO DE //SOUSA OLIVEIRA, E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E /AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2003 | 225.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO DA AVENIDA SOLIDONIO LEITE,ABERTURA DE VALAS ECOLOCACAO DE TUBOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PO-CO DO ANGICO AO SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2003 | 67.50 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 04 FOTOGRA-FIAS DA PAVIMENTACAO DA AV.JOSE TEOTONIO E 08 FOTOGRAFIAS DA CONSTRUCAO DA MELHORIA SANITARIA NESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2003 | 115.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DO ESGOTO DA RUA PETRONI-LO EPAMINONDAS, LIMPESA DAS VALAS DAS AVENIDAS A-/ADAUTO OLIVEIRA, SOLIDONIO LEITE E DAS RUAS MANOELCLAUDINO DA SILVA E BALDUINO DE CARVALHO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2003 | 50.00 | 00002549827430 | JOSEILTON DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DOS TANQUES DOS BANHEIROSDOMERCADO PUBLICO E OREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2003 | 235.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DO CEMITERIO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2003 | 150.00 | 00064615740425 | RAUNERIO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E LIMPESA DAS MAR-//GENS DO ACUDE QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2003 | 60.00 | 41151770000112 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO//DE SOLDA NO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2003 | 8965.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 5.368.63 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //TRARTOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2003 | 614.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2003 | 550.00 | 00075664062487 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR DE ESTEIRAS/DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2003 | 6768.63 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2003 | 3260.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.317.66 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 AMBULANCIA, 634.43 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIO-NETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2003 | 150.00 | 00028832582449 | DEUSDEDIT BASTOS DE SOUZA JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DEUSDEDIT BASTOS DE SOUSA JUVITO/PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA WELIACLEIDE/JUVITO BASTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2003 | 1400.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 ATAUDE COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PES-SOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2003 | 150.00 | 00048860239400 | CARLITO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AOSR.CARLITO BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA DO DESTERRO DA/SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2003 | 20.00 | 00082652759434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES | IMOIRTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA SOA-RES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2003 | 170.00 | 00005175818414 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | IMOIRTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCO ALVES DE SOUSA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA FERNANDES DOSSANTOS NA CIDADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2003 | 1702.27 | 00093066830497 | ROSANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA, REFERENRTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA E SUPERVISORA DO PACS,RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2003 | 200.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2003 | 136.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2003 | 767.76 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2003 | 1996.18 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2003 | 575.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UM SHOW PIROTECNICO NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE/EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2003 | 958.35 | 00497957000195 | FLYNET TUR. CAMB. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PASSAGENS AEREAS BSB-REC-JPA, REC.BSB DESTINADOAO SR.LUIZ LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2003 | 1292.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE /INTERNET PARA A UOL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2003 | 657.66 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 24 DUZIAS DE CERVEJAS,13 CAIXAS DE GUARANA 2000ML, 15 CAIXAS PEPSI COLA DE 2000 ML E 03 CAIXAS DESUKITA 2000ML DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PPLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2003 | 215.28 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 11.60 KILOS DE PAO FRANCES,06 PACOTES DE BIS--COITOS, 16 REFRIGERANTES DE 01 LITRO, DESTINADOS /AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, 34.50 KILOS DE PAO FRANCES, 08 KILOS DE BOLO E 10 REFRIGE-RANTES DE 01 LITRO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2003 | 51.50 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CANTINA MUNICI-/PAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2003 | 980.00 | 00000000000000 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA ,REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE ALIMENTACOA E HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA,CHEFE DO DESTACAMENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO OA MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2003 | 2978.85 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100002 | 28/02/2003 | 381.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO MEU VENCIMENTO, COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 28/02/2003 | 605.00 | 00096507357472 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MEU SUBSIDIO, COMO VEREADOR DESTACASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100004 | 28/02/2003 | 1210.00 | 00048637661491 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MEU SUBSIDIO E REPRESENTACAO, CO-MO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100005 | 28/02/2003 | 605.00 | 00006863850478 | CLARO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MEU SUBSIDIO, COMO VEREADOR DESTACASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100006 | 28/02/2003 | 605.00 | 00015433870472 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MEU SUBSIDIO, COMO VICE-PRESIDEN-TE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100007 | 28/02/2003 | 605.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MEU SUBSIDIO, COMO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100008 | 28/02/2003 | 605.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MEU SUBSIDIO, COMO VEREADOR DESTACASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100009 | 28/02/2003 | 605.00 | 00036492663420 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MEU SUBSIDIO, COMO VEREADOR DESTACASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100010 | 28/02/2003 | 605.00 | 00076851192420 | MANOEL ROMAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MEU SUBSIDIO, COMO VEREADOR DESTACASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100011 | 28/02/2003 | 605.00 | 00052952606404 | UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MEU SUBSIDIO, COMO VEREADOR DESTACASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100012 | 28/02/2003 | 1328.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GPS DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100013 | 28/02/2003 | 70.40 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS APOSSE DO NOVO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100014 | 28/02/2003 | 42.30 | 04343359000112 | JAISSARA PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA CANTINA, DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100015 | 28/02/2003 | 591.42 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO UNO MILLER DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100016 | 28/02/2003 | 400.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS NA CONFECCAO /DE FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS VERDEADPRES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100017 | 28/02/2003 | 276.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS FEITA DO TERMINAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100018 | 28/02/2003 | 233.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS //FEITA DO TERMINAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100019 | 28/02/2003 | 41.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100020 | 28/02/2003 | 80.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS 16/01 E 21/01, PARA //VIAJAR A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA E P/ JOAO PESSOA, PARA FAZER A ENTREGA DO BALANCETE MENSAL NO TCE, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100021 | 28/02/2003 | 158.28 | 09197724000141 | AUVESA VEICULO TLDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE, PROPRIEDA-DE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100023 | 28/02/2003 | 269.10 | 00047910950497 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES, ALMOCOS E REFRIGERANTES //DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E CONVIDA-DOS, PARA ASSITIREM A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO MES DE /JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100024 | 28/02/2003 | 364.11 | 09379116000239 | FACHINE DANTAS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLER FIRE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100025 | 28/02/2003 | 99.00 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECI-/MENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE //PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100026 | 28/02/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO E REPRESSENTACOA CO MO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100027 | 28/02/2003 | 605.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO E REPRESSENTACOA CO MO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100028 | 28/02/2003 | 605.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO E REPRESSENTACOA CO MO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100029 | 28/02/2003 | 605.00 | 00000000000000 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO E REPRESSENTACOA CO MO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100030 | 28/02/2003 | 605.00 | 00000000000000 | CLARO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO E REPRESSENTACOA CO MO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100031 | 28/02/2003 | 605.00 | 00000000000000 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO E REPRESSENTACOA CO MO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100032 | 28/02/2003 | 605.00 | 00000000000000 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO E REPRESSENTACOA CO MO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100033 | 28/02/2003 | 605.00 | 00000000000000 | UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO E REPRESSENTACOA CO MO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100034 | 28/02/2003 | 605.00 | 00000000000000 | MANOEL ROMAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO E REPRESSENTACOA CO MO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100035 | 28/02/2003 | 385.01 | 00000000000000 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU VECIMENTO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100036 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A TRES DIARIA DE AJUDA DE CUSTO ,PARA VIAJAR NODIA 11/02 A JOAO PESSO NO DIA 18,19 /02 A PATOS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARAJUNTO A CEF,REFENTE AO MES DE FEV.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100037 | 28/02/2003 | 1307.78 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ARECOLHIMENTO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,DE FUNCIONARIO DESTA CAMARA E DA EMPRESSA,EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100038 | 28/02/2003 | 63.56 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL ,REFETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100039 | 28/02/2003 | 193.47 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FEITA DO TERMINAL DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECES SITDADES DAMESA DIRETORA E DEMAIS PARLAMENTARES,REF AO MES DE FEVEREIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100040 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE WANDERLAN PINTO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALI DADE DE TECNICO CONTABIL,JUNTO A CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100041 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE WANDERLAN PINTO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALI DADE DE TECNICO CONTABIL,JUNTO A CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100042 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOA E LIMPEZA DESTA CAMARA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100043 | 28/02/2003 | 372.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHESREFRIGERANTES, AGUA MINERAL E CAFE P/FUNCIONARIO EVEREADORES NAS REUNIOES DE CASA LEGISLATIVA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100044 | 28/02/2003 | 50.00 | 00080550169415 | IVONALDO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CDX 6507 DA MARCA SONY,INSTALADO NO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A9O MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100045 | 28/02/2003 | 45.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100046 | 28/02/2003 | 244.58 | 04343359000112 | JAISSARA PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100047 | 28/02/2003 | 1676.83 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100048 | 28/02/2003 | 80.00 | 00030837464900 | ISOMAR SILVA CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB JUNTA-MENTE COM O PRESIDENTE A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100049 | 28/02/2003 | 164.60 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULT.DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DOS MESMOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100050 | 28/02/2003 | 42.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100051 | 28/02/2003 | 85.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SRV.DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA /HP656C, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100052 | 28/02/2003 | 73.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SRV.DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOS DE 2 VIAS DESTINADOS AO SERVICOS DA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100053 | 28/02/2003 | 427.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SRV.DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 656CE MAUSE PS2, PARA O COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 165.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS TANQUES DOS BANHEIROSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA DE SOUSA OLIVEIRA EANTONIA JACOME DE MOURA E DA SECRETARIA MUNICIPAL/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 9070.09 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO//PARA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOU-SA OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 120.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCO-/LAS MUNICIPAIS PRE-ESCOLAR ANTONIA JACOME DE MOURAE CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00009719061812 | JURANDIR PEREIRA DER ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§CJS-6062/P/TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS GOMES,MINA-DOR E CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§GNH-0209/P/TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DUTRA,TIRO,MALHADA DE AREIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2003 | 112.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2003 | 543.90 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 194.25 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DESOUSA OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE ///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2003 | 537.50 | 00051519542453 | VERONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 215 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2003 | 60.15 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2003 | 184.60 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2003 | 205.00 | 00003966386437 | CLEUDA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO SERVENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2002, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2003 | 200.64 | 00000000000000 | JANAINA PAULA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2003 | 100.32 | 00005112276479 | MARIAAPARECIDA PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA CRECJEMUNICIPAL SANTA /TEREZINHA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2003 | 200.64 | 00095339671453 | GIRLEIDE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA CRECXE MUNICIPAL SANTA/TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2003 | 102.90 | 00002272240437 | JOAQUIM FERRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ FILHO NO SITIO POCO DOS CACHORROS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2003 | 154.44 | 00000000000000 | TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,A SEUS VENCIMENTOS,PORSEUS SERVICOS PRESTSDOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA NO SITIO BROCAS DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2003 | 12780.83 | 00042474094415 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL ,CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2003 | 829.40 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2003 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIVULGACAO/DE NOTAS, AVISOS E PUBLICACAO DE PROJETOS, LEIS EOUTROS DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,//RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2003 | 300.00 | 01273883000176 | GERACAO PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRODUCAO /E EDICAO DE UM VT DE 15 SEGUNDOS PARA VEICULACAO /NA TV DA PROPAGANDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-/CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2003 | 300.00 | 00035067411449 | MANOEL SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.MANOEL SILVA RODRIGUES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2003 | 200.00 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2003 | 285.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 24 (VINTE EQUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, //SOUSA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB E AFOGADOS /DA INGAZEIRA-PE,EM VEICULO DESTA PREFEITURA,TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS DIAS:01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,1719,20,21,22,23,24,26,27,28 E 29 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2003 | 105.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 08 (OITO)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, E RECIFE-PE, EM VEICULO /DESTA PREFEITURA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES /PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS: 02,08,09,11,15,18,20 R 21 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2003 | 167.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA CAMIONETA //S/10 TIPO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2003 | 217.60 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE//DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2003 | 133.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LIGACAO //DE UM PONTO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,ANIMADA PELABANDA RITA DE CAS-SIA, REDONDO E SOM DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2003 | 88.85 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2003 | 170.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 16 (DEZESEIS)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA/GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05,06,07,10,11,/12,13,17,18,19,20,22,24,25,26 E 27 DE MARCO DE ///2003,EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES,VEICULO PARA REVISAO E UMA PESSOA DOENTE/PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2003 | 700.00 | 00049187384434 | JOAO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. JOAO LEMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2003 | 40.00 | 00002387687400 | MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA A SR¦. MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA/PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DE SEU FILHO RIVANDRO //BARBOSA DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2003 | 80.00 | 00002713217415 | JOAQUIM FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAQUIM FRANCELINO PARA COBRIR //DESPESAS COM TRANSPORTE E OUTROS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. FRANCISCO VAL-NEI FRANCELINO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/03/2003 | 40.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.ANTONIO RODRIGUES NETO PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE ODESIO RODRIGUES DA SILVA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/03/2003 | 40.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.ANTONIO RODRIGUES NETO PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE VALDENE RODRI-/GUES DA SILVA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/03/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.JOSEFA MARTINS PADREDE ARAUJO P/COCRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JANISLAN-/DIA PADRE DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.JOSEFA MARTINS PADREDE ARAUJO P/COCRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JAMAILDO /DIA PADRE DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.JOSEFA MARTINS PADREDE ARAUJO P/COCRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JOSENILDO/DIA PADRE DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE P//COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JOSENILDO/DIA PADRE DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2003 | 80.00 | 00015712928884 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR.JOSE FELIX DE OLIVEIRA PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JAILSON CLAUDI-NO DE AZEVEDO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E/MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2003 | 80.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE//DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE MARIA DO /SOCORRO CLAUDINO BARREIRO.RELATIVO AOS MESES DE //FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/03/2003 | 40.00 | 00004373945497 | JOSE JURACIR DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JURACIR DE VERAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE//DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE JOSE JUQUEMARQUES DE VERAS BIDO, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/03/2003 | 40.00 | 00063191482415 | MARIA BIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA BIDO BATISTA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE//DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE GILDERLAN-DIO DE VERAS BIDO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/03/2003 | 40.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. BRAZ DE SOUSA LINS PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE//DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE VINICIUS//DE SOUSA LINS , RELATIVO AO MES DE MARCO DE//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2003 | 40.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA GORETI DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE//DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE VALDOMIRO/JOSE DE CALDAS NETO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2003 | 40.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA CERIZEUDA LOPES DE ARAUJO /P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE VANESSA //CINTIA FELIX ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2003 | 40.00 | 00091089689420 | MARIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA BARBOSA DE SOUSA /P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE EDSANDRO /MOSSORO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/03/2003 | 40.00 | 00037999125415 | ALONSO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALOSONSO NAZARIO DA SILVA PARA //COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE DAMIAO NA-ZARIO DA SILVA , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2003 | 40.00 | 00037999737453 | FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO PARA //COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE MAYRA CRISTINA PRIMO ARAUJO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2003 | 40.00 | 00004553857421 | MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA SILVA PARA //COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE VANGELANDIA SIL-VA DE ALMEIDA ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2003 | 40.00 | 00051519518404 | DAMIAO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO MARTINS DE ARAUJO PARA //COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, DO ESTUDANTE CARENTE MANOEL EU--FRAUZINO DA SILVA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2003 | 40.00 | 00015403939415 | JOSE JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JUVITO PARA //COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, DE ESTUDANTE CARENTE ZERNEI-DE VALERIO JUVITO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2003 | 188.48 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2003 | 228.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MARTERIAL PARA SUBSTITUICAO NOS POCOS ARTEZIA-/NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2003 | 90.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MARTERIAL PARA SUBSTITUICAO NOS POCOS ARTEZIA-/NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO//MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2003 | 420.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 KILOS DE CARNE BOVINA TRAZEIRAS DESTINADA ACANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE ///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2003 | 5865.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2003 | 140.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 CARTEIRAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2003 | 210.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30 KILOS DE CARNE BOVINA TRAZEIRAS DESTINADA AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2003 | 560.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS 215/80R 16 DESTINADOS A CAMIONETA //GMC DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2003 | 385.01 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS /DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2003 | 560.00 | 04586776000196 | LUCIANO COELHO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DO SETOR/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2003 | 571.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/03/2003 | 1009.98 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO MICRO-/ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2003 | 120.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO /TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2003 | 599.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2003 | 30.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MAD. E MAT.CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM ROTOR DE FERRO DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2003 | 1713.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TERIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2003 | 390.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2003 | 453.50 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 45 CAMISAS DESTINADOS A FARDAMENTO ESCOLAR DOS/ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2003 | 99.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2003 | 247.50 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 90 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2003 | 3480.00 | 00020291817491 | GENSIO FIGUEREDO DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRECATO-RIOS JUDICIAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2003 | 55.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 DE PRO--PRIEDADE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A DISPOSICAO //DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2003 | 99.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 36 KILOS DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2003 | 440.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULO TIPO CAMIONETAS/10, CAMIONETA GMC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2003 | 40.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS DES-TA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2003 | 210.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO CAMIONE-TA GMC E MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2003 | 10.00 | 00097789763415 | EMERSON EPAMINONDAS S. TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO COMPLEMEN-TO DO EMPENHO N§000442/2003 EMITIDO A MENOR NO MESDE FEVEREIRO DE 2003,CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA ESCO-LA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2003 | 5411.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO INSS, //CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2003 | 100.00 | 00048876950478 | JOAO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/DE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000898411408 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/DE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2003 | 150.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/DE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2003 | 300.00 | 00025181149472 | MARIA DO LIVRAMENTO CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO LIVRAMENTO CIRILO,PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2003 | 60.00 | 00093042809404 | MARIA IZABEL PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA IZABEL PAZ DE SOUSA ,PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2003 | 800.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTODE SAUDE DE SUA FILHA UZABELLE PAZ DE SOUSA NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2003 | 130.00 | 00003141084408 | GERMANA EUFRAUZINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SR¦. GERMANA EUFRAUZINO DAS CHAGAS,PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2003 | 350.00 | 00002673182438 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SR¦. JOSE DE SOUSA DIAS NETO ,PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA BETULIADE FREITAS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2003 | 200.00 | 00091072182491 | MARIA RITA DE SOUSA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA RITA DE SOUSA OLIVEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2003 | 110.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ADUTORA QUE ABASTE-CE A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2003 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 02 PNEUS DESDTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA/GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2003 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 01 BATERIA DESTINADA A CAMIONETA GMC DO SETOR//DE EDUCACAO.FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2003 | 420.13 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 293.8LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2003 | 634.92 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 444 LITROS/DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CAMIONETA GMC E CAMIONETA S/10 DO SETOR DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2003 | 78.00 | 00093044968453 | RITA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA./CONCEDIDA A SR¦. RITA MARIA DE SOUSA PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO OTACILIO LIMA DE SOUSANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2003 | 231.66 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 162 LITROS/DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CAMIO-NETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2003 | 41.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 DE PRO-/PRIEDADE DO SR. PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2003 | 100.00 | 00051519143400 | EDMILSOM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 02 (DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS13 E 14 DE MARCO DE 2003,CONDUZINDO PECAS DO TRA-/TOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA PARA REVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2003 | 203.06 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 142 LITROS/DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2003 | 900.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2003 | 888.50 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMEMTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2003 | 120.00 | 00006325211472 | VALDEMIR NECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR CAUSAS TRABALHISTAS,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2003 | 600.00 | 00021852138491 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR CAUSAS TRABALHISTAS,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2003 | 120.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOS/PRERSTADOS NA CONFECCAO DE 20 TALOES DE RECEITUA-/RIOS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2003 | 50.00 | 00003581224496 | JOAQUIM PADRE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/COMCEDIDA AO SR. JOAQUIM PADRE FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRABNDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2003 | 90.00 | 00065316100425 | JOSE NICASSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS MECANIOCOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2003 | 98.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2003 | 100.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ASSESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTOMADPS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2003 | 100.00 | 00048636053404 | ROGERIO VIANA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DAS PORTAS DA CAMIONE-TA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2003 | 300.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2003 | 439.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO SISTEMA DE //ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE POCOS PARA O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2003 | 17653.10 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES CAPOEIRA ELETREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2003 | 3550.00 | 00091072000482 | JOSERLANDIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE,EM VEICULO DE DUA PROPRIEDADE,RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2003 | 140.00 | 00004865427422 | MARCIA MICHELLE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/COMCEDIDA AO SR. MARCIA MICHELLE LUCAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2003 | 600.00 | 00001024383407 | JOSE ROBSON SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE PEDRA BRANCA A JOAO PESSOA-PB,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA N§BVY-1524,TRANSPORTANDO FAMILIARES DO SR. ERNESTO ALVES,FALECIDO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2003 | 150.00 | 00018366783120 | JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO EPAMINONDAS FERANCELINO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2003 | 8121.88 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2003 | 270.00 | 00003269898460 | ZERNEIDE VALERIO JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS DADOS NA PAGINA /DA INTERNET,CORRESPODENTE AOS DADOS DAS CONTAS PU-BLICAS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2003 | 150.00 | 00064563804487 | MARIA ILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A 03 (TRES)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE MARCO DE/2003., A FIM DE COMPRAR LIVROS PARA OS ALUNOS DA//ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2003 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM PNEU E UMA CAMARA DE AR DESTINADOS AO TRATORDE PNEU DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2003 | 140.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REDFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2003 | 275.00 | 00064616053472 | MARCIA VALERIA TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/03/2003 | 220.13 | 00024020877149 | MARIA SALETE LEITE LIMA EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2003 | 200.00 | 00076850692453 | JOANA LEITE CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2003 | 67.00 | 00002329374437 | GILVANDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GILVANDA BEZERRA DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/03/2003 | 45.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS //DIAS 17,18,22 E 24 DE MARCO DE 2003,TRANSPORTANDO/PESSOAS DOENTES EM VEICULO DESTA PREFEITURA, PARA/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/03/2003 | 1800.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES /CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2003 | 130.00 | 00003267166454 | MARCOS AELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARCOS AELSON BARBPSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2003 | 50.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERES-SE DO BOLSA ESCOLA,JUNTA A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2003 | 450.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E CONFECCAODE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2003 | 400.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2003 | 200.00 | 00005047829405 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.FRANCISCO JOSE DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2003 | 188.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2003 | 13.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2003 | 119.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO,MOTOR DE //ARRANQUE E ALTERNADOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2003 | 3192.81 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2003 | 49.35 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2003 | 20.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CORRESPONDENTE A TA-RIFAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2003 | 808.27 | 00000000000000 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2003 | 708.93 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2003 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE PUBLICACAO DE NOTICIAS,NOTAS, PORJETOS,LEIS DO//INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2003 | 180.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2003 | 100.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PACIEN-TE CARENTE FALECIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2003 | 375.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAO /GERAL NA CAMIONETA S/10 TIPO AMBULANCIA DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2003 | 140.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CARLOS LEITE PACHECO PARA EXAME /DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2003 | 4.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2003 | 157.46 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2003 | 130.00 | 00004936349402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2003 | 49.81 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA D-/20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO A DISPOSICAO DES-TA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2003 | 240.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DO SETOR DEEDUCACAO.FUNDEF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2003 | 345.80 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS,POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICROONIBUS DESTA PREFEITURA,CONDUZINDO ESTUDANTES DE PEDRA BRANCA A PATOS=PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2003 | 160.00 | 00004782520484 | ANA FERREIRA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANA FERREIRA DE SOUSA ALVES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MICILENE DE SOUSAALVES . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2003 | 100.00 | 00003668195420 | MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA ADELIA DA SILVA //SANTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2003 | 70.00 | 00099677636472 | MARILUCIA LEITE LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. MARILUCIA LEITE LEOPOLDINA DA SILVA PARA EXAME DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2003 | 120.00 | 00004481305487 | MOACIR CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. MOACIR CLEMENTINO DE CARVALHO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2003 | 200.00 | 00075952696449 | MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE ///ARAUJO PARA REALIZAR O FUNERAL DE SEU PAI SR. MI-/GUEL MARTINS FALECIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2003 | 80.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DE FREITAS SILVA PARA /EXAME DE VISTA DE SUA ESPOSA CLARICE CLAUDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2003 | 50.00 | 00004145077466 | JUCILEIDE MENDES DA SILVA CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AS REFEICOES DURANTE O TREINAMENTO /DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/03/2003 | 50.00 | 00076831213472 | IRAILDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AS REFEICOES DURANTE O TREINAMENTO /DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/03/2003 | 6026.66 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2003 | 205.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS CANTEIROS DA AV. JOSETEOTONIO , NAS VALAS DA AV.ADAUTO OLIVEIRA, SOLIDONIO LEITE E DA RUA MANOEL CLAUDINO,JOSE JO DE SOUSA E NO ESGOTO DA RUA MANOEL CLAUDINO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | ARBORIZACAO DE VIAS URBANAS DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2003 | 135.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE SEMENTES E AGUACAO /DE MUDAS PARA A ARBORIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2003 | 360.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA PUBLICA DAS RUAS:PETRONI-LO EPAMNINONDAS, BALDUINIO DE CARVALHO, PRES. JOAOPESSOA,MANOEL CLAUDINO , GETULIO VARGAS, JOSE JO /DE SOUSA, ANTONOP DE SOUSA OLIBEIRA E NAS AVS. CO-NEGO MANOEL FIRMINO, SOLIDONIO LEITE E ADAUTO OLIVEIRA, MURADA DO POSTO DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2003 | 110.00 | 00001338138863 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS MARGENS DO CALCAMENTODA NA RUA QUE DA ACESSO A SAIDA PARA A CIDADE DE /ITAPORANGA-PB, E LIMPESA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2003 | 90.00 | 00091089239491 | JOSE SILVINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2003 | 160.00 | 00005299161425 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE TERRA COM CAMIN-/HAO DESTINADOS AOS CANTEIROS DA AV. JOSE TEOTONIO/E TRANSPORTE DE CASCALHOS PARA AS ESTRADAS DO SI-TIO AGUA BRANCA QUE DA ACESSO A SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2003 | 1393.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2003 | 551.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2003 | 160.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TERRA EM CAMINHAO /PARA OS CANTEIROS DA AV. JOSE TEOTONIO E TRANSPOR-TE DE CASCALHO PARA ATERRO DAS ESTRADAS MUNICIPAISNO TRECHO DO SITIO AGUA BRANCA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2003 | 125.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS VALAS E ESGOTOS DAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS E PRESIDENTE JOAO PESSOA E ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2003 | 100.00 | 00003742013408 | ESMERALDA FREITAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. ESMERALDA FREITAS DE ARAUJO,PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2003 | 185.00 | 40937856000102 | MARIA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2003 | 283.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2003 | 180.00 | 00044182511468 | MARCOLINA MARIA ANGELO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARCOLINA MARIA ANGELO DAS CHAGASPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2003 | 4609.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTODE PARTE PREVIDENCIARIA DOS PROCESSOS N§S. 010162/1994,FRANCISCO GENETON DE CALDAS, 010032/1994 JOSEMARTINS DA SILVA, SOBRE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2003 | 437.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR MU-NICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2003 | 1100.00 | 00092994377420 | DAMIAO JAIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL//DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ES-TUDANTES DOS SITIOS GENIPAPEIRO,PEDRA DE SERRA, LETREIROS E TABULEIRO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2003 | 120.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCO-/LAS MUNICIPAIS LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA /JACOME DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2003 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PUBLICACAO/DE ANUNCIO NO PERIODO DE ATE DEZEMNBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2003 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) TONNER (CARTUCHO) PARA A MAQUINA FOTOCOPIADORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2003 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2003 | 50.00 | 00002549827430 | JOSEILTON DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS DA PREFEI-TURA E CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2003 | 100.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS+)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS27 E 28 DE MARCO DE 2003. A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DO INTERESSDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2003 | 243.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 90 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2003 | 69.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2003 | 97.20 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 36 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTATEREZINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2003 | 291.60 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 108KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2003 | 50.00 | 00004827517460 | FRABNCISCA PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2003 | 83.00 | 00015712928884 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2003 | 130.00 | 00059461705468 | CLARO JORGE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CLARO JORGE PEREIRA DA SILVA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2003 | 180.00 | 00004616572445 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2003 | 150.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.HAGAMENON BARBOSA DA SILVA, PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINZ GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2003 | 250.00 | 00002768946427 | LOURENCIO DELFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.LOURENCIO DELFINO DOS SANTOS PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2003 | 180.00 | 00026059861873 | FRANCISCO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO LEOPOLDINO DA SILVA PA-RA INSTALACAO ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2003 | 50.00 | 00058441506434 | JOSE BIDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2003 | 134.00 | 00000000000000 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA REDE DE ILU MINACOA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2003 | 110.00 | 00005742419490 | MARCIO ROBERTO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DA RUA MANOEL PEDRO DE //SOUSA E FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2003 | 350.00 | 00002526313406 | LUIZ VALCELON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DE RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2003 | 318.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO SEGURO DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR /DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2003 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 02 (DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, /NOS DIAS 28 E 31 DE MARCO DE 2003,A FIM DE ENTRE-/GAR O BALANCO GERAL DO ANO DE 2002 E O BALANCETE//DO MES DE JANEIRO DE 2003 JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2003 | 12.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 (SEIS) METROS DE PLASTICOS TRANSPARENTES DESTINADOS A COBRIR OS COMPUTADORES DO GABINETE DO //PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2003 | 48.79 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRONHAS E LENCOIS DESTINADOS A CANTINA MUNICI-/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2003 | 32.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE COLHERES DESCARTAVEIS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2003 | 2800.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE PROD.EVEMT.JAIRO CARV.DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SONORIZA-/CAO,ILUMINACAO E PALCO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMAMNCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO //DIA 30 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2003 | 7600.00 | 00871282000100 | AGITTUS PROD.ART.FRANCISCO DE A.P. MARQU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAPCAO DA BANDA SOM DO NORTE,DA COMPOSITORA RITA DE /CASSIA E DO SANFONEIRO REDONDO EM PRACA PUBLICA //DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA //DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2003 | 242.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIODURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2003 | 175.68 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TRAVISSEIROS, COLCHA DE SOLTEIRO, JG DE LENCOISDE SOLTEIRO DUPLO, TOALHA PARA MESA , PANO DE COPAKIT TOALHA P/CAMINHO DE MESA E TOALHAS DE ROSTO TIPO EXPORTACAO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2003 | 1045.20 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 30 DZ DE CERVEJAS ANTACTICAS, 25 CX CERV. ATAR-TICA LATAS,10 CX DE PEPSI COLA2000 ML, 13 CX DE GUARANA CHAMPANHE 2000ML, 07 CX SODA LIMINADA 2000ML05 CX DE SUKITAS2000ML E 02 CX DE AGUA MINERAL DE/1500ML DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO//POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2003 | 936.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 144 LITROS DE ROM MONTILLA CARTA BRANCA, 10 CAIXAS DE AGUARDENTE DE CANA PITU 965 ML E 02 CAIXAS DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS DE 300 MLDESTINA-/DOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2003 | 1479.69 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE MATERIAL DE LIMPESA, GENEROS ALIMENTICIOS, CO-/POS E PRATOS DESCARTAVEIS E BEBIDAS DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00073897752468 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO/E REALIZACAO DE UM SWHOU PIROTECNICO DE FOGOS EMETILICIOS EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 30 /DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2003 | 90.00 | 00009843434404 | JOSE FLORENTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHOPARA GUARDAR MATERIAL DESTA PREFEITURA,RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2003 | 80.00 | 00004481984449 | JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO MANOEL FIRMI-NO,66, CENTRO PEDRA BRANCA, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2003 | 1500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLENE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FOGOS DE ARTIFICIOS, GIRANDOLAS, MORTEIROS, FO-GUETOES E BATERIAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2003 | 90.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) BLOCOS DE RELA-/CAO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MAMEDE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§BGQ - 7707,PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA DE DENTRO, BROCAS E GROSSOS PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A05 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2003 | 120.00 | 00080568467434 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS E FERROLHOS /DAS JANELAS DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,DO DEPO-SITO DA PREFEITURA SITUADO A RUA MANOEL CLAUDINO ECONSERTO E TROCA DE FERROLHOS DAS PORTAS DA CANTI-NA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2003 | 200.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA PARA/CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2003 | 150.00 | 00036492787404 | MARIA DE LOURDES VIGO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DE LOURDES VIGO LEITE PARA/TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE FRANCISCA VIGO DELEITE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2003 | 100.00 | 00004373947430 | EDNALDO LEITE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EDINALDO LEITE ALVES PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2003 | 110.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOSPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2003 | 105.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DER. DE PET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CAMIONETA GMC DO SE-TOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2003 | 4965.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICAO DE 833 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIONE TA GMC.,1.255.4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULO OMIBUS E 885 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCAO./FUNDEF,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2003 | 300.00 | 00098056646434 | EDGLEY RUFINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DIFERENCIAL E TRANSMISSAO DA CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2003 | 12438.17 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2003 | 3960.00 | 00004952851451 | AGMAGNA BIDO DE VERAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2003 | 5785.00 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTRICOA DESTA PREFEITURA AO INSS,CORRESPODENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2003 | 2012.35 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.205 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIO-NETA TIPO CAMIONETA S/10/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2003 | 200.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR. PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2003 | 348.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 14VIAGENS DP.BRANCA A ITAPORANGA, 01 VIAGENS DE P.BRANCA A //PIANCO E 02 DEP. BRANCA A SANTANA DOS GAREROTES //TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§ //MNZ-4086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2003 | 520.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 14 VIAGENS/DE P. BRANCA A ITAPORANGA E 06 VIAGENS DE P. BRAN-CA A PIANCO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAN§. DEB-4364 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2003 | 70.00 | 00005381593406 | ANILSON FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR.ANILSON FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2003 | 150.00 | 00093044364434 | ANA MARIA TEOTONIO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA A SR¦. ANA MARIA TEOTONIO PIRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMAO JOCELANIO TEOTONIO /PIRES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2003 | 163.20 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2003 | 240.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2003 | 2394.51 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2003 | 1003.02 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2003 | 11833.26 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICOA DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES DE ESTEIRASE PNEUS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2003 | 320.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2003 | 282.00 | 00002352319404 | ERINEIDE AGOSTINHO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E VULCANIZO DE VEICULOS, //TRATORES E CARRINHOS DE MAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2003 | 160.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS. PRES. JOAO PES-SOA, E AVENIDAS CONEGO MANOEL FIRMINO, JOSE TEOTONIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2003 | 100.00 | 00064611990478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS AV. ADAUTO OLIVEIRA,/E ARUA JOSEJO DE SOUSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2003 | 1225.60 | 01438204000171 | MEGACOM -COONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 170 METROS/DE BAIXA TENSAO MONOFASICA PARA ATENDER O POCO AR-TEZIANO NAS COMUNIDADE ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2003 | 393.29 | 01438204000171 | MEGACOM -COONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 50 METROS DE BAIXA TENSAO MONOFASICA PARA ATENDER O POCO ARTEZIANO NA CAMUNIDADE /MALHADA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2003 | 125.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA VIGILANCIA E LIMPESA DOS BAHEIROSPUBLICOS DA RUA BALDUINO DE CARVALHO DURANTE AS //FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2003 | 97.50 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 VIAGEM /DO SITIO AGUA BRANCA A ITAPORANGA, 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E 02 VIAGENS DE P.BRANCA A ITAPORANGA E DE P. BRANCA AO SITIO JUAZEIRO TRANSPORTANDO OLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTA PREFEITU-RA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MNZ--4086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2003 | 180.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESCADA PARA POLDAR ARVORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2003 | 8289.73 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2003 | 549.90 | 00075664062487 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2003 | 68.75 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE VERDURAAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2003 | 309.25 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2003 | 280.00 | 00051519542453 | VERONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 112 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2003 | 135.80 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 48.50 KILOS DE PAO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2003 | 64.40 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 23.00 KILOS DE PAO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2003 | 904.12 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 322.90KILOS DE PAO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2003 | 420.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 60 KILOS DE CARNE BOVINA TRAZEIRA DESTINADOS A/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNIIPAL E //PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2003 | 106.20 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE TAXA DE 1.6% AO FAC. CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2003 | 80.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA NO SITIO VARZEA /DE DENTRO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2003 | 22.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLI-VEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2003 | 180.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESEN-TACAO DE ALUNOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2003 | 50.00 | 00080568467434 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS E FERROLHOS /DAS PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA DE SOUSA /OLIVEIRA E ANTONIO JACOME DE MOURA E DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2003 | 205.00 | 00003966386437 | CLEUDA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2002, CONFORMEACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2003 | 15276.00 | 00042474094415 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2003 | 1264.33 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2003 | 239.36 | 00005463414467 | JANAINA PAULA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2003 | 4465.11 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTRICOA DESTA PREFEITURA AO INSS,CORRESPODENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JURANDIR PEREIRA DER ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO OAS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANADESTE MINICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MAMEDE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR BANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO OAS MESES DE MARCO EABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DAMIAO JAIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E AABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2003 | 15.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 31 /DE MARCO DE 2003,EM VEICULO DESTA PREFEITURA,CONDUZINDO O SR. JOSE ARDOSN CLAUDINO BARREIRO A SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2003 | 292.75 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2003 | 234.50 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 07VIAGENS DP.BRANCA A ITAPORANGA, 02 VIAGENS DE P.BRANCA AO /SITIO CAPOEIRA, 01 VIEGEM DE P. BRANCA AO SITIO TABULEIRO E 03 VIAGENS DE P. BRANCA AO SITIO CATOLE/EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§ MNZ-4086A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2003 | 4090.20 | 00003109527430 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2003 | 2122.11 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2003 | 750.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS,DECRETOS /SUPLEMENTARES, NOTAS E AVISOS DE LANCAMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO REAL, CORRESPONDENTE A COBRAN-CA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2003 | 1028.56 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2003 | 280.00 | 00003975005483 | JOSE VITAL DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 35 (TRINTA E CINCO) GALINHAS DE CAPOEIRAS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2003 | 370.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 70 KG DE QUEIJOS, 100 LITROS DE LEITE E 200 COCOS VERDES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2003 | 116.60 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CANTINA MUNICI-/PAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2003 | 350.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 70 KILOS DE CARNE DE OVINO DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2003 | 33.24 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 7.05KILOS DE PAO FRANCES, 01 KILO DE BOLO E 06/REFRIGERANTE DE LITRO DESTINADOS A LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2003 | 164.96 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 46,70 KILOS DE PAO FRANCES,3.60 KILO DE BOLO,/12 REFRIGERANTE DE LITRO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2003 | 560.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 80 KILOS DE CARNE BOVINA TRAZEIRA DESTINADOS A/CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2003 | 80.30 | 04343359000112 | JAISSARA PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2003 | 190.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FILMAGEM/DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPAA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2003 | 293.50 | 00003148945433 | JOSE EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA BICA NO PREDIO /DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2003 | 100.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DURANTE ASFESTIVIDADES DE INAUGURACOES DAS OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2003 | 240.00 | 00004865427422 | MARCIA MICHELLE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO COZINHERIA NA CANTINA MUNICIPALDURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2003 | 120.00 | 00099677636472 | MARILUCIA LEITE LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO COZINHERIA NA CANTINA MUNICIPALDURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2003 | 250.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO GARCON DURANTE AS FESTIVIDADES/DE INAUGURACAO DAS OBRAS E EMANCIPACAO POLITICA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2003 | 170.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DAS OBRAS E EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2003 | 340.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 17 VIAGENS/DE P. BRANCA A ITAPORANGA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.DEB-4364 A SERVICO DO GABINETE /DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2003 | 100.00 | 00098056646434 | EDGLEY RUFINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 DE PRO=/PRIEDADE DO SR.PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEI-TURA,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2003 | 300.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A APRESENTA-/CAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA CHEIRO DE ALECRIM, /DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2003 | 980.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E //ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACAMENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA,CONFORME/CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2003 | 3627.88 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2003 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE LEILAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2003, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO/A CEF E SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2003 | 550.00 | 00016038061487 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO SERVICO DE SOM DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2003 | 380.41 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAODE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2003 | 484.76 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS/ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2003 | 130.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 12 DIARIAS/PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 01,02,0708,09,10,14,15,22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2003, EM/VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2003 | 540.00 | 00092994377420 | DAMIAO JAIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 27 ( VINTE/E SETE )VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE /PLACA N§. MNI-3239, DO SITIO ANGICOS A CIDADE DE /PEDRA BRANCA,TRANSPORTANDO PROFESSORES CURSISTAS /DESTE MUNICIPIO,PARA O FORUM DO LOGUS II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2003 | 699.50 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 47 CAMISAS, 20 BABY LOOX DESTINADOS AOS ALNOS /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONCLUINTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2003 | 52928.80 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE CALCAMENTO E MEIO FIO COM PARALELEPIPEDO NAS AVJOSE TEOTONIO DOS SANTOS E JOSE JO DE SOUSA, CON-FORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS, BOLETIM DE MEDI-/CAO E CONTRATO. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2003 | 150.00 | 00064615740425 | RAUNERIO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAS MARGENS DO ACUDE QUE //ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002929510439 | ALEXANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTEIRA DO TRARTOR //DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2003 | 550.00 | 00024990828879 | FRANCISCO RIBOMAR BERNARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO POLDAMENTO DE 459 ARVORES EM RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2003 | 110.00 | 00036476048449 | AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE UM MOTOR 3CV MONO-FASICO DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2003 | 3100.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS DO PSF PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2003 | 280.00 | 00003471127496 | JOSE BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. JOSE BERNARDINO DOS SANTOS PARA//TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE BERNARDINO//DOS SANTOS FILHO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2003 | 40.00 | 00014104687472 | JOAO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. JOAO BATISTA LOPES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2003 | 50.00 | 00004355836460 | MARIA DIOLANDIA GERONIMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. MARIA DIOLANDIA GERONIMO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2003 | 80.00 | 00004460327430 | CICERO VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. CICERO VERISSIMO PARA TRATAMENTO/DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2003 | 100.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GORETI DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2003 | 50.00 | 00005424544401 | MARIA DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.MARIA DA GUIA DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2003 | 85.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 06 DIARIAS/PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMOPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,06,07,08,12 14 E 22 DE ABRIL DE2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2003 | 120.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 10 (DEZ) //DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS /01,02,03,05,07,08,09,10,11 E 22 DE ABRIL DE 2003,/EM VEICULO DESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.EM VEICULO DESTA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2003 | 120.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10(DEZ) //DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE, MONTEIRO-PB E MAURITI-CE NOS DIAS 01,03,04,13,14,15,16,17 E 22 DE ABRIL DE 2003 EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2003 | 70.00 | 00035735392468 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.JOSE GOMES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2003 | 30.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIZETE BISPO DE JESUS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2003 | 70.00 | 00004309988482 | FRANCINALDO VERISSIMO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCINALDO VERISSIMO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2003 | 120.00 | 00092994229404 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEVERINO FELIX DOS SANTOS PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEANE FELIX DE //SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2003 | 150.00 | 00050428683487 | EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA=PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2003 | 1503.72 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10TIPO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/04/2003 | 160.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 BUTIJOES GLP DE GAZ LIQ. DE PETROLEO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2003 | 192.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 BUTIJOES GLP DE GAZ LIQ. DE PETROLEO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2003 | 380.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE 02 FEIXOS DE MOLA TRA-ZEIRO, SERVICO DE SOLDA E REFORCO DO CHASSIS DOS02 LADOS DA CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. /PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2003 | 51.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL ADISPOSICAO DESTA PREFEIOTURA, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2003 | 150.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPESA DAS MAQUINAS /ESCREVER DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2003 | 6630.20 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA OS VEICULOS TIPO, ONIBUS E CAMIONETAGMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2003 | 59.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND. E COM.DE EQUIP.ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 CATUCHO DE IMPRESSAO HP-X466 DESTINADOS A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2003 | 260.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPESA DAS MAQUINAS /ESCREVER DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2003 | 115.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM,MAO DE ///OBRA DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2003 | 172.00 | 00003182366483 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANGELA MARIA DOS SANTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/04/2003 | 140.00 | 00091089891415 | CICERA ALFREU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CICERA ALFREU DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/04/2003 | 128.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARLUCE LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2003 | 60.00 | 00004469123447 | MARIA MARILEIDE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA MARILEIDE VERISSIMO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2003 | 90.00 | 00054942438420 | CARLACY LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CARLCY LEITE DA SILVA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/04/2003 | 61.40 | 08844748000182 | A CASA DO COL. MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/04/2003 | 400.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSITUICAO NO VEICULO TIPO/CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI//MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/04/2003 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/04/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/04/2003 | 893.80 | 08844748000182 | A CASA DO COL. MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/04/2003 | 234.00 | 08844748000182 | A CASA DO COL. MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2003 | 122.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2003 | 605.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA GMC DO SETOR DE /EDUCACOA/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2003 | 707.36 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIONHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO MICRO-/ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2003 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS /MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/04/2003 | 108.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIONHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS /DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2003 | 929.83 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/04/2003 | 249.75 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2003 | 1533.35 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPESA E HI-GIENE E BEBIDAS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2003 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBUREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA /05 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2003 | 578.70 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2003 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS DESTINADOS A CAMIONETA GMC DO SETOR DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/04/2003 | 97.21 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A UNIDADE MISTA/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2003 | 40.00 | 00004553857421 | MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA SILVA PARA COBRIR DESPESAS/COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB, DOESTUDANTE CARENTE VANGERLANDIA SILVA ALMEIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2003 | 40.00 | 00004373945497 | JOSE JURACY DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JURACY DE VERAS PARA COBRIR/DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO ESTUDANTE CA-RENTE JOSE JUQUEMARQUES DE VERAS BIDO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2003 | 40.00 | 00063191482415 | MARIA BIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA BIDO BATISTA PARA COBRIR ./DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO ESTUDANTE CA-RENTE GILDERLANDIO DE VERAS BIDO, NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2003 | 40.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. BRAZ DE SOUSA LINS PARA COBRIR //DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO ESTUDANTE CA-RENTE VINICIUS DE SOUSA LINS , NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/04/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JENISLANDIA PADRE DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/04/2003 | 40.00 | 00036461504400 | MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A S¦. MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. /ANA ADILANDIA JUSTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/04/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A S¦. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. /JAMAILDO PADRE DE ARAUJO , RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/04/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A S¦. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. /JOSENILDO PADRE DE ARAUJO , RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/04/2003 | 40.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO ES-TUDANTE CARENTE SR. FRANCISCO JAIRO DE AZEVEDO NA/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/04/2003 | 40.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE//DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE SUA IRMA//MARIA DO SOCORRO CLAUDINO BARREIRO, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/04/2003 | 40.00 | 00037999125415 | ALONSO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALONSO NAZARIO DA SILVA PARA CO-/BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. DAMIAONAZARIO DA SILVA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/04/2003 | 40.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO ES-TUDANTE CARENTE SR. JOAQUIM PADRE FILHO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/04/2003 | 40.00 | 00037999737453 | FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO ESTUDAN-TE CARENRENTE MAYARA CRISTINA PRIMO DE ARAUJO NA /CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/04/2003 | 40.00 | 00015403939415 | JOSE JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JUVITO PARA COBRIR DESPESAS/COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO ESTUDANTE CARENTE ZERNEIDE VALERIO JUVITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2003 | 40.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO RODRIGUES NETO PARA CO-//BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. ODESIORODRIGUES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/04/2003 | 40.00 | 00051519518404 | DAMIAO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO MARTINS DE ARAUJO PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE CAJAZEIRAS-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. MANOEL/EUFRAUZINO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/04/2003 | 40.00 | 00002387687400 | MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA/PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DO ESTUDANTE CARENTE SR. RIVANDRO BARBOSA DE SOUSA NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/04/2003 | 40.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. VA-NESSA SINTIA FELIX DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/04/2003 | 40.00 | 00015712928884 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE FELIX DE OLIVEIRA PARA CO-//BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO ESTUDAN-TE CARENTE JAILSON CLAUDINO DE AZEVEDO, NA CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/04/2003 | 40.00 | 00002713217415 | JOAQUIM FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAQUIM FRANCELINO PARA COBRIR //DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE FRANCISCO VALNEI FRANCELINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/04/2003 | 40.00 | 00091089689420 | MARIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA BARBOSA DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO ESTUDANTE /CARENTE EDSANDRO MOSSSORO, NA CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/04/2003 | 2133.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/04/2003 | 1156.70 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/04/2003 | 80.00 | 00004389117416 | MANOEL BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL BERNARDINO DOS SANTOS PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/04/2003 | 240.00 | 00092994229404 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEVERINO FELIX DOS SANTOS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEANE FELIX NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/04/2003 | 60.00 | 00026375079420 | MARIA DE LOURDES SOUSA EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DE LOURDES DE SOUSA EPAMI-/NONDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOBRINHA //EMANUELE LINS DE ARAUJONA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/04/2003 | 297.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND. E COM.DE EQUIP.ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSOM, /RESTAURACAO DA PLACA LOGICA, E DA MECANICA COM SUBSTITUICAO DA CABECA DE IMPRESSAO E LIMPESA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/04/2003 | 280.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/04/2003 | 764.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA QUANDO A SERVICO NESTA CIDADE DE ITAPORANGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/04/2003 | 1371.11 | 61186490001471 | EDITORA FDT S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DESTINADOS A AQUISICAODE COLECOES DE LIVROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-/PAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/04/2003 | 50.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM /DE PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A INSS, NO DIA 09 DE /ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/04/2003 | 140.00 | 00002855901464 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOSPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GEANE FELIX/DE SOUSA NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/04/2003 | 50.00 | 00003471127496 | JOSEFA BERNARDINO ANDRELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA BERNARDINO ANDRELINO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/04/2003 | 112.00 | 00036530093400 | NAPOLEAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. NAPOLEAO FERREIRA DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2003 | 50.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ASSIS-/TIR REUNIAO SOBRE A OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA /DE ALIMENTCACAO E NUTRICAO SISVAN/SBA, NO DIA 10 /DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/04/2003 | 70.00 | 00005438220441 | JOSENILDO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSENILDO ROMAO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2003 | 80.00 | 00003469830452 | MARIA DAS GRACAS VERISSIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DAS GRACAAS VERISSIMO DOS /SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/04/2003 | 30.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ASSIS-/TIR REUNIAO SOBRE OPERACIONALIZACAO SO SISTEMA DE/ALIMENTACAO E NUTRICAO SISVAN/SBA NO DIA 10 DE ///ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO.EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ///ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2003 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2003 | 22.61 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2003 | 5698.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS , /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2003 | 765.25 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA AO INSS, CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2003 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /11 E 12 DE ABRIL DE 2003, TRANSPORTANDO ESTUDANTESEM VEICULO TIPO ONIBUS DESTA PREFEITURA, PARA FAZEREM EXCURSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2003 | 932.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA AO INSS, CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2003 | 200.00 | 00064557774415 | JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE NILSON DE MEDEIROS DA SILVA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA NIEDJA MEDEIROS DOS SANTOS NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2003 | 80.00 | 00004460328402 | JOSE MARCOS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE MARCOS LEITE DA SILVA PARA /BATIZADO DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA DESENVOLVER A AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSIST.A ARECULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2003 | 2294.25 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO PROGRAMA SEGURO/SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO SEGURO SAFRA, CORRESPONDENTE A ADESAO DESTA PREFEITURA MAO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2003 | 200.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE FIGO PARA A ARBORIZACAO DA AV. JOSE TEOTONIO DOS SANTOS E LIMPESA DAS/VALAS DAS AVS. SOLIDONIO LEITE E ADAUTO OLIVEIRA /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2003 | 230.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO CEMITERIO PUBLICO, LIMPESA EM VOLTA DO DEPOSITO NA RUA MANOEL CLAUDINO /E AGUACAO DAS FIGUEIRAS DA ARBORIZACAO DA AV. JOSETEOTONIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2003 | 3376.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA AO INSS, CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2003 | 225.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO DEPOSITO DESTA //PREFEITURA, LOCALIZADO A RUA MANOEL CLAUDINO, NO /CENTRO DE GERACAO DE RENDA, RECUPERACAO DE CALCA-/MENTO E MEIO FIO DA AV. ADAUTO OLIVEIRA, SERVICO//DE COLOCACAO DE TUBOS NA ESTRADA DO SITIO MALHADA/VERMELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2003 | 160.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE SEMENTES E MUDAS PA-RA ARBORIZACAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2003 | 110.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS ESGOTOS DAS RUAS PETRONILO EMPAMINONDAS E MANOEL CLAUDINO DA SILVA, LIMPESA NAS VALAS DAS RUAS PRES. JOAO PESSOA E ANTO-/NIO DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2003 | 159.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 CARROS DE MAO CAMARA METALOSA CONSTRUTOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2003 | 233.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2003 | 50.00 | 00004460335450 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE ROMAO DOS SANTOS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2003 | 70.00 | 00010765949806 | GERMANA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GERMANA BARBOSA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2003 | 472.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2003 | 99.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 36 KILOS DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A CRE-/CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA., RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2003 | 247.50 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 90 KILOS DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2003 | 150.00 | 00003362288480 | NAZARIO ESTANISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2003 | 3600.00 | 00020291817491 | GENSIO FIGUEREDO DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS CONFORME ALVARA DA JUNTA DO TRABA-/LHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2003 | 1300.00 | 00011026200415 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§010047//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2003 | 99.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 36 KILOS DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2003 | 120.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CANTINAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2003 | 600.00 | 00021852138491 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM PROCESSOS TRABA-/LHISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2003 | 120.00 | 00006325211472 | VALDEMIR NECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM PROCESSOS TRABA-/LHISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2003 | 285.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 57 FOTOGRAFIAS DURANTE AS INAUGURACOES DA PAVIMENTACAO DA //TRAVESSA JOSE JO DE SOUSA, AV. JOSE TEOTONIO, RUA/MANOEL PEDRO DE SOUSA E RUA FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2003 | 75.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 FOTOGRAFIAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO,06 /FOTOGRAFIAS DURANTE O PROGRAMA DE ,ELHORIAS SANITARIAS E 04 FOTOGRAFIAS DE UMA QUADRILHA DOS IDOSOS/MORADORES DA AV. JOSE TEOTONIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/04/2003 | 2208.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/04/2003 | 1040.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA CAMIONETA GMC DO SE-//TOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/04/2003 | 80.00 | 00004138158464 | DAMIAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO DOS SANTOS SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/04/2003 | 80.00 | 00004857274477 | JOSE NILDO VERISSIMO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE NILDO VERISSIMO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/04/2003 | 100.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/04/2003 | 47.00 | 00051036479404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMEN-TO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/04/2003 | 271.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO /DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/04/2003 | 7700.66 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/04/2003 | 120.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DO ABASTECI-/MENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTODE SAUDE DE SEU FILHO WESLEY GABRIEL PAZ DE SOUSA/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2003 | 713.57 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 499 LITROS DE OLEO DIESEL ADITIVADO DESTINADOS/AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10/AMBULANCIA DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2003 | 368.94 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 258 LITROS DE OLEO DIESEL ADITIVADO DESTINADOS/A CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO ADISPOSICAO DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICI-/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2003 | 813.67 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 569 LITROS DE OLEO DIESEL ADITIVADO DESTINADOS/AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DO SETOR /DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/04/2003 | 6684.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2003 | 70.00 | 00028799755491 | GERALDA MARIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GERALDA MARIA LEITE PARA CASAMEN-TO CIVIL DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2003 | 80.00 | 00002457451493 | DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DAMIANA BERNADINO VERISSIMO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/04/2003 | 660.00 | 00047910933487 | MARIA VALERIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA VALERIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/04/2003 | 60.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE VIANEZ PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/04/2003 | 70.00 | 00097952982400 | ANTONIO LEITE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO LEITE DA SILVA FILHO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/04/2003 | 180.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO AMVAP, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/04/2003 | 50.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-/PB E NATAL-RN NOS DIAS 21,28,29 E 30 DE ABRIL DE /2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100060 | 21/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO MEU SUBSIDIO E REPRESENTACAO ,COMO VEREADOR/PRESIDENTEDESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2003 | 100.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS22 E 23 DE ABRIL DE 2003, A FIM DE FAZER PRESTACAODE CONTAS MENSAL DO SERVICO MILITAR NA 7¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2003 | 91.80 | 00000000000000 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2003 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE ///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2003 | 25.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS )DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES PATOS E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 22 E 30 DE ABRIL DE 2003, EM VEICULO/DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2003 | 80.00 | 00004384459459 | DAMIAO JOSINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO JOSINO DE MELO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2003 | 1100.00 | 10760932000196 | CUNHA E MELO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO ACUDE DO SITIO MINADOR QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2003 | 1000.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE -PAR. D/LOUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 29 JARRAS PARA AGUA N§ 04 IMP., 11 JARRAS PARA/AGUA N§ 05 IMP. E 01 JARRA PARA AGUA N§ 04 DESTINADOS A PARTE SOCIAL DO CONVENIO COM A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2003 | 85.00 | 03589277000190 | MARIA LUZINETE BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BOMBAS WEG COM TROCA DE ROLAMENTO SELO MECANICO E 01 VENTILADOR E ENCHIMENTO DE UMA TAMPA DO MOTOR DE 1 1/2 CV . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2003 | 294.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2003 | 551.00 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS /DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2003 | 55.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05(CINCO)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA/GRANDE-PB, NOS DIAS 24,26,28,29 E 30 DE ABRIL DE /2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA )/DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2003, EM VEICULO DESTAPREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2003 | 89.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2003 | 90.00 | 00039646360459 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA SILVAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2003 | 80.00 | 00004657798405 | CICERO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CICERO BERNARDINO DOS SANTOS PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2003 | 30.00 | 00060370220463 | JOSEFA SORILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA SORILENE DA SILVA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2003 | 170.00 | 00002855901464 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO DE SOUSA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JEANE FELIX NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2003 | 40.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS /DIASM 24,28 E 29 DE ABRIL DE 2003, EM VEICULO DES-TA PREFEITURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2003 | 274.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2003 | 104.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2003 | 208.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A ME--RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2003 | 104.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2003 | 91.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2003 | 125.00 | 02183110000161 | BRIJEDER PAL SINGH NAIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE ENCHIMENTO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2003 | 90.00 | 00002461015473 | MARIA CLEIDE VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA CLEIDE VERISSIMO FERREIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2003 | 80.00 | 00005175818414 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2003 | 474.96 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10/AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/04/2003 | 371.04 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS NOVEICULO TIPO CAMIONETA S/10/AMBULANCIA DESTA PRE-/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/04/2003 | 220.13 | 00002133864458 | MAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2003 | 275.00 | 00064611086453 | EUZARENE FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/04/2003 | 200.00 | 00035066962468 | MARIA CELSA CUSTODIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2003 | 530.00 | 00037971123434 | ISMAR MELO JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DA TAMPA DO ABASTECIMEN-TO DAGUA DO ACUDE MINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2003 | 200.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2003, PARA PARTICIPAR DE/UM CONGRESSO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/04/2003 | 200.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2003, PARA PARTICIPAR DE/UM CONGRESSO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2003 | 52.82 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 19 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA //DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/04/2003 | 280.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ///DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2003 | 250.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ///DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/04/2003 | 750.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO AO//MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/04/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PRE-/FEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/04/2003 | 292.75 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DE/OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2003 | 318.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO DOVEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2003 | 27.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 KILOS DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA//ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2003 | 231.95 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2003 | 89.70 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2003 | 27044.05 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNI-CIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME PLANTA E PLANILHA/DE QUANTITATIVOS. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2003 | 970.62 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 346.65 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2003 | 119.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 42.50 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2003 | 270.00 | 00003269898460 | ZERNEIDE VALERIO JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS DADOS DA PAGINA /DA INTERNET COM RELATORIO DE GESTAO FISCAL, REO, /CONVENIOS E OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2003 | 400.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA REMAG PA-RA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2003 | 90.00 | 00009843434404 | JOSE FLORENTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVAVALHO PARA GUARDAR MATERIAL DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2003 | 165.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2003 | 280.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CANTINA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2003 | 55.05 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CANTINA MUNICI-/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2003 | 150.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADESSCOMEMORATIVAS AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2003 | 120.00 | 00011247525449 | MANOEL OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FOTOGRAFIAS DE PREDIOS E PONTOS /TURISTICOS PARA IMPLANTACAO DO PORTAL DOS MUNICI-/PIOS NA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2003 | 100.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE ABIL DE 2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELA-CIONADOS COM A BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2003 | 80.00 | 00004481984449 | JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PREDIO LOCALIZADO A AV. CONEGO MANOEL FIRMI-NO, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO //AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2003 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNIT.DE P.BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS,ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DO INTERES-SE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2003 | 355.56 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10.35 KILOS DE PAO FRANCES,3.60 KILOS DE BOLO,/18 LITROSM DE REFRIGERANTES, 02 PACOTES DE BISCOI-TOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,41.85KILOS DE PAO FRANCES,20.90 KILOS DE BO-LO, 33LITROS DE REFRIGERANTES E 06 PACOTES DE BIS-COITOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2003 | 220.00 | 00005299161425 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E REMOCAO DE ENTULHOS DE/RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2003 | 220.00 | 00002569519421 | BALDUINO CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E REMOCAO DE ENTULHOS DE/RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2003 | 600.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CANAL DA TV RECORD //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2003 | 70.00 | 00015116928802 | JOSE AILTON AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TRATOR DE ESTEIRASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2003 | 80.00 | 00076850447491 | ERIOSVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGA ESTA CIDADE A BR 361,E NAS RUAS QUE NAO SAO CALCADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2003 | 8075.00 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 85 (OITENTA E CINCO)HORAS DE PATROL PARA RECUPERACAO DAS ES-TRADAS QUE LIGA PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2003 | 200.00 | 00024020877149 | MARIA SALETE LEITE LIMA EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCIA VALERIA TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2003 | 207.00 | 00076850692453 | JOANA LEITE CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2003 | 1800.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2003 | 250.00 | 00016038061487 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO /DE DIVULGACAO DA CAMPNHA DE VACINACAO CONTRA A BCGNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2003 | 40.00 | 00006777660410 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PEREIRA SOBRINHO PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JULIANA PEREIRA DE LACERDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2003 | 330.00 | 00003471127496 | JOSE BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE BERNARDINO DOS SANTOS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE BERNARDINO DDOS SANTOS FILHO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB/E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2003 | 500.00 | 00051519720491 | FRANCISCO DE ASSIS CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS CLAUDINO BAR-REIRO PARA TRATAMENTOD DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2003 | 34.41 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA CAMIONETA //S/10/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2003 | 15.59 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUVBSTITUICAO DE PECAS NA CAMIONETA S/10/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2003 | 198.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-//PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2003 | 349.44 | 00004688487460 | JOSE GUTEMBERG DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA ES-COLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2003 | 2087.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.250 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIO-NETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2003 | 3340.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 950 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO MICRO-/ONIBUS, 1.050 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO/ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2003 | 12072.37 | 00000000000000 | ALDINEZ ARAUJO AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2003 | 3960.00 | 00000000000000 | AGMAGNA BIDO DE VERAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2003 | 1503.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIONE-TA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2003 | 240.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2003 | 163.20 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2003 | 124.00 | 00051907054472 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO BARREIRO DINIZ, /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2003 | 300.00 | 00037999125415 | ALONSO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALONSO NAZARIO DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2003 | 197.00 | 00002555166491 | JOSE CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE CLAUDINO BARREIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2003 | 130.00 | 00088442470468 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSEFA PEREIRA PARA TRATAMENTO/DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2003 | 1003.02 | 00000000000000 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2003 | 4400.60 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2003 | 1336.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 800 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR/DE PNEU DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2003 | 9185.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 5.500 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRA-/TOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2003 | 13.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2003 | 27.00 | 02186341000129 | MONT. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2003 | 8289.72 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2003 | 549.90 | 00075664062487 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2003 | 205.00 | 00003966386437 | CLEUDA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, RELATIVO AO MES DE //JULHO DE 2002, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA A FAMUP, PARA AS DESPESAS DE/MANUTENCAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2003 | 770.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E A-LIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTA-CAMENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA, CONFORMECONVENIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2003 | 3628.24 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100061 | 30/04/2003 | 605.00 | 00000000000000 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO MEU SUBSIDIO E ,COMO VEREADOR,DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100062 | 30/04/2003 | 726.11 | 00000000000000 | UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO MEU SUBSIDIO E ,COMO VEREADOR,DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100063 | 30/04/2003 | 726.11 | 00000000000000 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO MEU SUBSIDIO E ,COMO VEREADOR,DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100064 | 30/04/2003 | 726.11 | 00000000000000 | MANOEL ROMAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO MEU SUBSIDIO E ,COMO VEREADOR,DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100065 | 30/04/2003 | 726.11 | 00000000000000 | CLARO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO MEU SUBSIDIO E ,COMO VEREADOR,DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100066 | 30/04/2003 | 726.11 | 00000000000000 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO MEU SUBSIDIO E ,COMO VEREADOR,DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100067 | 30/04/2003 | 726.11 | 00000000000000 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO MEU SUBSIDIO E ,COMO VEREADOR,DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100068 | 30/04/2003 | 726.11 | 00000000000000 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO MEU SUBSIDIO E ,COMO VEREADOR,DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100069 | 30/04/2003 | 462.02 | 00000000000000 | ANTONIO VERISSIMO DE MELO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINHA REMU NERACOA ,COMO ASSESSOR DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100070 | 30/04/2003 | 1563.88 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RECOLHIMENTO EM GPS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL ,EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100071 | 30/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO DEFAMILIA ,PAGO DO FUNCIONARIO DAMIAO PEREIRA DE LA CERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100072 | 30/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGNES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100073 | 30/04/2003 | 1620.08 | 00000000000000 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100074 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NESTA CA MARA MUNICIPAL EM LIMPEZA ,MANUTENCOA E OUTROS , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100075 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE WANDERLAN PINTO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE DAQUELA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100076 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO NETO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ,DESTA CASA LEGISLATIVA,FERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100077 | 30/04/2003 | 383.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS DE REFEICOES, LANCHES,REFRIGENTES ,AGUA MINERAL E CAFE ,PARA FUNCIONARIOS ,VEREADORES E POPULACOA EM DIAS DE REUNIAO NESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100078 | 30/04/2003 | 165.50 | 00000000000000 | QUINTA GERACAO CONSULT.DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACOA DE SOFTWARE E MANUTENCOA DOS MESMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL ,REFERENTE AO DE MES DE FEREVEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100079 | 30/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES FRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM (01) APARELHO TELEFONICO GONDOLA S/CHAVE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100080 | 30/04/2003 | 49.71 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100081 | 30/04/2003 | 345.00 | 00000000000000 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRES (03) PNEUS DESTINA DO AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100082 | 30/04/2003 | 135.00 | 00000000000000 | F.A.FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACOA DEBORRACHAS,BUCHAS ,REPARO DE FREIO E OUTROS NO VEI CULO DESTA CAMARA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100083 | 30/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATADOS NO ALINHAMENTODAS RODAS TRAZEIRAS E DIANTEIRA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100084 | 30/04/2003 | 116.00 | 00000000000000 | F.A.FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100055 | 30/04/2003 | 29.69 | 00000000000000 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS LIGACOES FEITA DO TERMINAL TELEFO NICO DESTA CAMARA,PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES ,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100056 | 30/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | F.A.FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADOSAO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100057 | 30/04/2003 | 370.00 | 00000000000000 | FACHINE DANTAS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO-MILLE FIRE DE PROPRIEDADE DESTA CAMARAMUNICIPAL ,EM VIAGENS COM PESSAOS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100058 | 30/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | F.A.FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACOA ,SUSPENSAOE EMBUCHAMENTO DO BROCO DE DIRECOA DO VEICULO UNO MILLE FIRE DESTA CAMARA MUNICIPAL ,REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100059 | 30/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEU VENCI MENTO COMO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA.REFE RENTE AO MES MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2003 | 4143.34 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2003 | 2136.45 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO FGTS ,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2003 | 1028.56 | 00000000000000 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2003 | 18.80 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO REAL, CORRESPONDENTE A COBRAN-CA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2003 | 85.00 | 00091072557487 | MARIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW NA ESCOLAMUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NAS FESTIVIDADESCOMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2003 | 120.00 | 00005806821455 | TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE DA ESCOLAMUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA NO SITIO GROSSOS DOPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2003 | 120.00 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE DA ESCOLAMUNICIPAL NO SITIO DUTRA, NO PROGRAMA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2003 | 120.00 | 00004604533431 | ALEXANDRE RODRIGUES JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE DA ESCOLAMUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2003 | 120.00 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE DA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA NO SITIO LETREIRO, NESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA FABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003141084408 | GERMANA EUFRAUZINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE SEUS SERVICOPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2003 | 15430.10 | 00000000000000 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2003 | 1387.88 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2003 | 120.00 | 00005463414467 | JANAINA PAULA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/05/2003 | 763.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§.JNH - 0209, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS /LOCALIDADES SACO II, CALDEIRAO, PORCOS PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30 DE MAIO DE/2003, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/05/2003 | 2700.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§. , PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS /LOCALIDADES BARROS, CARDOSO, POCO DOS AGICOS PARA/A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/05/2003 | 2595.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§. , PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS /LOCALIDADES LAGOA SECA, AGUA BRANCA, MALHADA VERMELHA E PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/05/2003 | 2709.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§. , PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS /LOCALIDADES BROCAS, GOMES E CATINGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE 1.6% DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR AO FAC, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100086 | 01/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JAMACY DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE FILMAGENS DURANTE A ELEICAO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003.CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 3154 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100088 | 01/05/2003 | 20.53 | 00000000000000 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS FEITA DO TERMINAL DESTA CASA LEGISLATIVA,PARA ATENDER A MESA DI RETORA E DEMAIS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100089 | 01/05/2003 | 130.00 | 00000000000000 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SR. PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE =PB,PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NO 10/04/2003,NO ADITORIO DA GERENCIA EXECUTIVA DO INSS,AFIM DE COLHER INFORMACOES DESSA NATUREZA ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100090 | 01/05/2003 | 164.60 | 00000000000000 | QUINTA GERACAO CONSULT.DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCACOA DE SOFTWARE E MANUNTECOA DOS MESMOS PARA TRABALHAR COM A CONTABILIDADE DESTA CAMARA ,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003,CONFORNECONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100091 | 01/05/2003 | 130.00 | 00000000000000 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOAO PESSOA =PB,PARA FAZER A ENTREGA DO BALAN CETE MENSAL DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100092 | 01/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO ETRAZEIRO ,BALANCIAMENTO ,REVISOA DE SUSPENSOA GERAL E MAO DE OBRA,NO VEICULO UNO MILLE,DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100093 | 01/05/2003 | 398.00 | 00000000000000 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE ,PARA FAZER A REVISAO DE 40.000 KM,DEPROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100094 | 01/05/2003 | 675.40 | 00000000000000 | FECHINE & FECHINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE DESTA CAMARA MUNICIPAL,EM VIGNES COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100095 | 01/05/2003 | 665.39 | 00000000000000 | UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100096 | 01/05/2003 | 665.39 | 00000000000000 | MANOEL ROMAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100097 | 01/05/2003 | 665.39 | 00000000000000 | CLARO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100098 | 01/05/2003 | 665.39 | 00000000000000 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100099 | 01/05/2003 | 665.39 | 00000000000000 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100100 | 01/05/2003 | 665.39 | 00000000000000 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100101 | 01/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO E REPRESENTACAO COMO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RE RENTE AO MES ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100102 | 01/05/2003 | 332.69 | 00000000000000 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTE CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100103 | 01/05/2003 | 786.50 | 00000000000000 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTE CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100104 | 01/05/2003 | 363.00 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100105 | 01/05/2003 | 391.50 | 00000000000000 | ALGACY AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DAPRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100106 | 01/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE FAMILIA DO SR JOELSON SOARES DE OLIVEIRA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 (UM SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100107 | 01/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE FAMILIA DO SR DAMIOA PEREIRA DE LACERDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 (DOIS SALARIO FAMILAI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100108 | 01/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JOAO NETO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE FAMILIA DO SR JOAO NETODE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 (DOIS SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2003 | 73.00 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2003 | 1035.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A APRESENTA-/CAO DE UM SHWOU PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDA-/DES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2003 | 50.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,05,09 E 13 DE MAIO DE 2003, EMVEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2003 | 345.00 | 00051519542453 | VERONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 115 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DESOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2003 | 70.00 | 00002526313406 | LUIZ VALCELON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA TROCA DE 03 PNEUS DO VEICULO TIPOONIBUS E 01 TROCA DO PNEU DO VEICULO TIPO MICRO-O-NIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2003 | 85.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 07(SETE )DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRASE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,07,16,1820,23 E /27 DE MAIO DE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, /TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2003 | 265.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 22(VINTE EDUAS)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE,PATOS, CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25 E26, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2003 | 95.00 | 00028816676434 | PEDRO ANTONIO FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. PEDRO ANTONIO FERRAZ PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2003 | 63.08 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2003 | 85.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRACAS LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A GRATIFICA-/CAO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA VA-CINA BCG, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2003 | 805.33 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2003 | 142.38 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2003 | 3050.23 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/05/2003 | 185.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 18 (DEZOI-TO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE,PATOS, CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 05,06,07,08,09,/10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22 E 23 DE MAIO /DE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA TRANSPORTANDOESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/05/2003 | 155.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO MECANICA DO VEICULO TI-PO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO /A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100087 | 05/05/2003 | 242.77 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS FEITA DO TERMINAL DESTE CASA LEGISLATIVA,PARA ATENDER A MESA DI RETORA E DEMAIS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2003 | 1209.17 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MADEIRAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESPARA RECUPERACAO DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2003 | 40.00 | 00063191482415 | MARIA BIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA BIDO BATISTA PARA COBRIR //DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE GILDERLANDIO DEVERAS BIDO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2003 | 40.00 | 00004373945497 | JOSE JURACY DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JURACY DE VERAS PARA COBRIR/DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO ESTUDANTE CA-RENTE JOSE JUQUEMARQUES DE VERAS BIDO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2003 | 40.00 | 00002387687400 | MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA/PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO /ESTUDANTE CARENTE RIVANDRO BARBOSA DE SOUSA NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2003 | 40.00 | 00004553857421 | MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA SILVA PARA COBRIR DESPESAS/COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB, DA ESTUDANTE VAGNERLANDIA SILVA DE ALMEIDA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/05/2003 | 40.00 | 00091089689420 | MARIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA BARBOSA DE SOUSA /PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO /ESTUDANTE CARENTE EDSANDRO MOSSSORO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2003 | 40.00 | 00000121867838 | LUIZ DINIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.LUIZ DINIZ DE ARAUJO /PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO /ESTUDANTE CARENTE JOSEFA GALBA DINIZ DE VERAS NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/05/2003 | 40.00 | 00015712928884 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE FELIX DE OLIVEIRA /PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO /ESTUDANTE CARENTE JAILSON CLAUDINO DE AZEVEDO NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/05/2003 | 40.00 | 00002713217415 | JOAQUIM FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOAQUIM FRANCELINO /PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO /ESTUDANTE CARENTE FRANCISCO VALNES FRANCELINO NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/05/2003 | 40.00 | 00015403939415 | JOSE JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE JUVITO PARA COBRIR DESPESAS/COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DA ESTUDANTE ZERNEIDE VALERIO JUVITO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/05/2003 | 40.00 | 00036461504400 | MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS /PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DO /ESTUDANTE CARENTE ANA ADILANDIA JUSTO DOS SANTOS /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/05/2003 | 40.00 | 00051519518404 | DAMIAO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DAMIAO MARTINS DE ARAUJO P/COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, DA ESTUDANTE MANOEL EUFRAUZINO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/05/2003 | 40.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE MARIA DO /SOCORRO CLAUDINO BARREIRO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/05/2003 | 40.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. BRAZ DE SOUSA LINS PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE VINICIUS /DE SOUSA LINS , RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2003 | 40.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO RODRIGUES NETO PARA CO-//BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE ODESIO RO-DRIGUES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/05/2003 | 40.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO RODRIGUES NETO PARA CO-//BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE VALDENE RODRIGUES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2003 | 40.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALONCIO NAZARIO DA SILVA P/COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE BA-NANEIRAS-PB, DA ESTUDANTE JOSIVALDO NAZARIO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/05/2003 | 40.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALINCIO NAZARIO DA SILVA CO-//BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE DAMIAO NA-ZARIO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/05/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE JANISLANDIA /PADRE DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/05/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE JAMAILDO /PADRE DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/05/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE JOSENILDO /PADRE DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/05/2003 | 40.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE BANANEIRAS DA ESTUDANTE CARENTE JOAQUIM PADRE /FILHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/05/2003 | 40.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE, /PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E OUTROS DA ESTUDANTE CARENTE FRANCISCO JAIRO DE AZEVEDO, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2003 | 40.00 | 00037999737453 | FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE MAYRA CRISTINA PRI-MO DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/05/2003 | 40.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA, /PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E OUTROS DA ESTUDANTE CARENTE VANESSA CINTIA FELIX OLIVEIRA NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2003 | 40.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MILTON COSTA DE SOUSA PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DA ESTUDANTE JOSE SEBASTIAO COSTA/DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2003 | 70.00 | 00004486214447 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES DE SOUSA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-//PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/05/2003 | 97.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE SEVERINO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOSEFA ADRIANA DAS /CHAGAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/05/2003 | 95.00 | 00091080649468 | TEREZINHA BERNARDINO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. TEREZINHA BERNARDINO DE ARAUJO //OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/05/2003 | 2470.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 130 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE/SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/05/2003 | 200.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO MECANICA DOS VEICULOS TI-PO CAMIONETA S/10 TIPOAMBULANCIA E CAMIONETA GMC /DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/05/2003 | 85.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 ( OITO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE,PATOS E CAMPINA/GRANDE, NOS DIAS 06,07,12,13,14,20,25 E 27 DE MAIODE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/05/2003 | 132.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO MNECANICA DOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E CAMNIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/05/2003 | 250.00 | 00005365828402 | JOSILENE ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSILENE ROMAO DA SILVA P/TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/05/2003 | 98.00 | 00005739906466 | JOSE SEBASTIAO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE SEBASTIAO COSTA DE SOUSA PA=RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2003 | 170.00 | 00003571444493 | ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS,PARA//TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA YRLANNA FLAVIA GOMES EPAMINONDAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2003 | 40.00 | 00006777660410 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PEREIRA SOBRINHO PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DA ESTUDANTE CA-RENTE JULIANA PEREIRA DE LACERDA NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2003 | 580.00 | 09356163000186 | CENT.RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXANES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2003 | 586.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXANES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2003 | 135.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 BLOCOS DE //RECEITUARIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2003 | 78.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES P/MOTOR E 02 //FILTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20/DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO A DISPOSICAO DESTA/PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2003 | 67.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E 01 OLEO DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20/DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO A DISPOSICAO DESTA/PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/05/2003 | 260.40 | 61186490001471 | EDITORA FTD S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DO LIVRO DE FISICA COMPLETO E ATUALIZADO DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/05/2003 | 116.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DOVEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/05/2003 | 16.75 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/05/2003 | 190.00 | 00005854226480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/05/2003 | 768.40 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/05/2003 | 290.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 100 LAPADAS INCANDECENTES DE 200 WATTS DESTINA-DOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/05/2003 | 30.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORD.COM.E REP. DE MAT.ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA FECHADURA CARAVELE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/05/2003 | 328.32 | 00003246250499 | CLISTENES KLAYTON LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PORFESSOR DE NIVEL SUPERIOR NA/ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVOAO MES DE ABNRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2003 | 1300.23 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA //PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/05/2003 | 355.00 | 00028816676434 | PEDRO ANTONIO FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. PEDRO ANTONIO FERRAZ PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/05/2003 | 72.00 | 00005424544401 | MARIA DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DA GUIA DE SOUSA P/ TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/05/2003 | 500.00 | 00003144791474 | JOSEFA LEITE DE LACERDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA LEITE DE LACERDA PEREIRA//PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/05/2003 | 141.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MILTON COSTA DE SOUSA P/ TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/05/2003 | 9608.11 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/05/2003 | 170.00 | 00005011537480 | JOAO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO DE SOUSA DIAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/05/2003 | 50.00 | 00073917885468 | JOSEFA ROSA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSEFA ROSA DA SILVA SOUSA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/05/2003 | 75.00 | 00091090164491 | MARIA DE LOURDES NICOLAU LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES NICOLAU LEITE P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/05/2003 | 454.47 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIA-MENTO DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DE MNQ-7393 DOSETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/05/2003 | 598.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS,//CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA EMPRESA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/05/2003 | 240.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/05/2003 | 1930.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/05/2003 | 112.00 | 00002352319404 | ERINALDO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 07 VULCANI-ZO NOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS, 03 VULCANIZO NOS//PNEUS DO VEICULO CAMIONETA GMC E 03 VULCANIZO NOS/PNEUS DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/05/2003 | 996.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS,//CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA EMPRESA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/05/2003 | 4942.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS ,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/05/2003 | 6684.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/05/2003 | 226.03 | 01630115000122 | WL - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 GARRAS TERMICA INOX,12 COPOS MILK CHEIK, 03/SECADORES DE PRATOS, 01 SACA-ROLHAS,01 BATEDOR MA-NUAL E 01 ESPATULA LISA INOX DESTINADOS A CANTINA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/05/2003 | 3510.38 | 01630115000122 | WL - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES E FLORES DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO /DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/05/2003 | 608.80 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO DIA DAS /MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/05/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DA INTERNET UOL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/05/2003 | 377.92 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIA-MENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA N§MNQ-7193 /DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF.RELA-TIVO AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/05/2003 | 788.30 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO////FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/05/2003 | 3479.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS,//CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA EMPRESA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2003 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2003 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2003, A FIM DE ENTRE-/GAR BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, //JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2003 | 208.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURADE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/05/2003 | 104.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTATEREZINHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2003 | 85.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES COMEMO-RATIVAS DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2003 | 60.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 TALOES DE //SENHAS PARA SORTEIOS DE BRINDES NO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/05/2003 | 104.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2003 | 250.00 | 00083906487415 | HELENA VACELANIA GOMES DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. HELENA VACELANIA GOMES DE CALDAS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2003 | 80.00 | 00037404750482 | ANTONIO GAMBARRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO GAMBARRA PARA TRATAMENTO/DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2003 | 160.00 | 00031050387449 | ANTONIO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO ANGELO DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2003 | 95.00 | 00004486214447 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES DE SOUSA P/ TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO FRANCISCO VIGO LEI-TE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2003 | 100.00 | 00087414902404 | MARIA NELMA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA TRABALHOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS NOS DIAS 12 A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2003 | 100.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA TRABALHOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS NOS DIAS 12 A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | GIMALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GIMALDO PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2003 | 752.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2003 | 271.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO SEGURO DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC MODELO ///3500 ANO 2002 DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2003 | 165.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAONO TRATOR DE ES-TEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2003 | 185.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE /PNEUS DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/05/2003 | 130.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DO MERCADO PUBLICO DURAN-TE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2003 | 200.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 14 E 20 DE MAIO DE 2003, A FIM DE RESOL-/VER PROBLEMAS DO CONVENIO COM TRANSPORTE ESCOLAR /JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E JUNTO ACEF SOBRE ASSINATURAS DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2003 | 1529.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GAVBINETE/FO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2003 | 1380.60 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E CAMIONETA TIPO GMC DO SETOR DE EDUCA-/CAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/05/2003 | 270.27 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 189 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. //DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2003 | 267.41 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 187 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2003 | 160.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.000 FOLHAS DEPAPEL OFICIO-02 C/TIMBRE DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/05/2003 | 946.66 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 469 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIONE-TA S/10 TIPO AMBULANCIA E 193 LITROS DE OLEO DIE-/SEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2003 | 250.00 | 00076851192420 | JOSENILDO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSENILDO ROMAO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/05/2003 | 1240.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/05/2003 | 354.30 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A XEROS DE /DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/05/2003 | 100.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM)DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DEMAIO DE 2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ACEF E DO BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/05/2003 | 4200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS CONFORME AVISOS DE DEPOSITOS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/05/2003 | 250.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 KILOS DE CARNE DE CARNEIRO DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/05/2003 | 360.00 | 40947798000106 | OTICA CENTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOACAO A PACIENTESCARENTES DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/05/2003 | 95.00 | 41136961000105 | MARILENE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO A PACIEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/05/2003 | 127.70 | 00989523000102 | X-SUNG IND. E COM.DE EQUIP.ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/05/2003 | 150.00 | 00058441506434 | JOSE BIDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE BIDO NETO PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/05/2003 | 158.76 | 01823345000108 | DAVI JACINTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUI-/CAO NOS POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2003 | 25.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2003 | 367.00 | 08329237000122 | CNETRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRUALICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO//NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2003 | 1209.00 | 08329237000122 | CNETRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRUALICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTODAGUA DO SITIO ANGICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2003 | 945.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A PACIENTES CAREN-/TES FALECIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2003 | 400.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 VIAGEM /DE PEDRA BRANCA A PIANCO E 18 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE/PLACA N§.MMZ-4086, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES /PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2003 | 1800.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2003 | 180.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A MANUTENCAO DA AMVAP, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2003 | 512.03 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E VINHOS,WUISKES, COPOS DESCARTAVEIS, AZEITONAS E QUEIJOS DESTIUNADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DO ////PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DO ////PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2003 | 750.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2003 | 151.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DA INSTALACAO, MOTORDE PARTIDA, ALTERNADOR E LIMPADOR DO VEICULO TIPO/CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/05/2003 | 90.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS22 E 23 DE MAIO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DO //FORTALECIMENTO DA CAPACITACAO DE GESTAO MUNICIPAL/E SOBRE A PACTUACAO 2003, NO AUDITORIO DO FORO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/05/2003 | 240.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/05/2003 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS22 E 23 DE MAIO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DO //FORTALECIMENTO DA CAPACITACAO DE GESTAO MUNICIPAL/E SOBRE A PACTUACAO 2003, NO AUDITORIO DO FORO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/05/2003 | 121.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/05/2003 | 434.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLI-/COS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/05/2003 | 200.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDA-DE DO SR. PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,/CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100109 | 22/05/2003 | 1292.20 | 00000000000000 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PROPRIEDA DE DESTA CAMARA MUNICIPAL ,EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100110 | 22/05/2003 | 64.97 | 00000000000000 | JAISSARA PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MARCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCOA DA CAMARA MUNICIPAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100111 | 22/05/2003 | 65.30 | 00000000000000 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABLHOS DA CAMARA MUNICIPAL ,CONFOR NE NOTA FISCAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100112 | 22/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE WANDERLAN PINTO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONTA BILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.NA QUALIDADE DE TECNCO CONTABIL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100113 | 22/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NALIMPEZA E MANUTENCOA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100114 | 22/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO NETO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/05/2003 | 300.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A APRESENTA-/CAO DA BANDA CHEIRO DE ALECRIM DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/05/2003 | 500.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPALLAURA DE SOUSA OLIVEIRA, LIMPESA DA FOSSA SEPTICA DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E DA ESCOLA//ANTONIA JACOME DE MOURA E TRANSPORTE DE AGUA PARA/ASESCOLASLAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME/DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2003 | 170.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DO ABASTECI-/MENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/05/2003 | 240.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA PLANTACAO E AGUACAO DE SEMENTES EMUDAS PARA A ARBORIZACAO DA CIDADE, LIMPESA NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS, LIMPESA NOS TANQUES DOS/BANHEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO PUBLICOE CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/05/2003 | 345.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DAS VALAS DE AVENIDAS E /RUAS, LIMPESA DOS ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, //LIMPESA EM VOLTA DOS PREDIOS DO CENTRO DE GERACAO/DE RENDA E DA REPETIDORA DE TV E PLANTACAO DE SEMENTES E MUDAS PARA ARBORIZACAO DA AVENIDA ADAUTO //OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2003 | 55.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 05 (CINCO)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS26,27,28,29 E 30 DE MAIO DE 2003, EM VEICULO DESTAPREFEITURA,TRANSPORTANDO ESTUDANTE PARA A UNIVERCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/05/2003 | 77.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/05/2003 | 205.00 | 00003966386437 | CLEUDA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO SERVENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2002, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2003 | 309.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLI-/COS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/05/2003 | 25.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 02 (DUAS )/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOD DE SAUDENOS DIAS 28 E 30 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/05/2003 | 15.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 (UMA )/DIARIA PARA VIAJAR A CIDADES DE CAMPINA GRANDE//PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES PARA TRATAMENTOD DE SAUDE NO DIA 29/DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/05/2003 | 140.00 | 00091089891415 | CICERA AFREU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CICERA AFREU DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOAO PEREIRA DE SOUSA/NETO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/05/2003 | 50.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 (UMA )/DIARIA PARA VIAJAR A CIDADES DE PATOS-PB, A FIM/DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DO SERVICO MILITAR NA 7¦ DELEGACIA DO SERVIC;O MILITAR NOP DIA/29 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100115 | 28/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100116 | 28/05/2003 | 1861.87 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GPS DO PESSAOL DACAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2003 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS, ATOS OFICIAIS E OUTRAS NOTICIAS/DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2003 | 240.00 | 00011247525449 | MANOEL CALIXTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOTOGRAFIASDE OBRAS, E PONTOS TURISTICOS PARA IMPLANTACAO NO/PORTAL DA FAMUP NA INTERNT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2003 | 150.00 | 00005025302439 | JAMACY DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES COMEMO-RATIVAS DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL E DIVULGACAO E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2003 | 570.00 | 00046768742434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO /DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§ PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS /LOCALIDADES BROCAS E BARAUNAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2003 | 2151.98 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO FGTS ,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA//PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2003 | 250.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DESTA PREFEITURA, DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2003 | 800.00 | 00051907054472 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO BARREIRO DINIZ,/PARA UMA CIRURGIA DE ESTERECTOMIA, NA CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/05/2003 | 10.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 (UMA )/DIARIA PARA VIAJAR A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,/COM O SR. JUCELIO NUNES MAIA-CPF-N§.424116294-00//RG-N§.SSP-PB.908.011-END.AV.IRINEU RODRIGUES, 101,CENTRO-ITAPORANGA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NODIA 30 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONST. DE UM GRUPO ESCOLAR NO SITIO ANGICOS A C/FUNDEF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2003 | 40414.88 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO//DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO ANGICOS, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEDICAO ECONTRATO. | 00000007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/05/2003 | 2100.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PNEUS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2003 | 12947.65 | 99999999999999 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2003 | 4159.04 | 99999999999999 | AURICELIA CARNEIRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2003 | 3764.75 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2003 | 207.00 | 00064611086453 | EUZARENE FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2003 | 200.00 | 00002133864458 | MAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2003 | 200.00 | 00035066962468 | MARIA CELSA CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2003 | 4400.60 | 99999999999999 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2003 | 1013.60 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2003 | 163.20 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2003 | 211.88 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS PARA SUBSTITUICAOES NO TRATOR DE ESTEIRASDESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2003 | 8128.78 | 99999999999999 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2003 | 759.20 | 99999999999999 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2003 | 1028.56 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2003 | 4159.50 | 99999999999999 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2003 | 306.20 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL EPRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2003 | 100.40 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2003 | 86.80 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 31 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA /ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2003 | 218.12 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 77.90 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2003 | 983.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 351.25 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/NESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2003 | 264.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 08 BUTIJOES DE GAZ GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2003 | 15711.89 | 99999999999999 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2003 | 120.00 | 99999999999999 | JANAINA PAULA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2003 | 1565.47 | 99999999999999 | AGMAGNA BIDO DE VERAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2003 | 98.90 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CANTINA MUNICI-/PAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2003 | 50.86 | 04343359000112 | JAISSARA PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2003 | 152.04 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 48.05 KILOS DE PAO FRANCES, 07 BOLINHOS E 07 /REFRIGERANTES DE LITROS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2003 | 70.28 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 10.85 KILOS DE PAO FRANCES, 2.28 KILOS DE BOLO20 PASTEIS E 15 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2003 | 231.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 07 BUTIJOES DE GAZ GLP DESTINADOS A CANTINA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2003 | 80.00 | 00004481984449 | JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO PREDIO LOCALIZADO A AV. CONEGO MANOEL FIRMIMO /66 ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2003 | 770.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PA-RA COBRIR DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTCAO DO /DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DE DESTACAMENTO E POLI-CIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2003 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS EAVISOS,PUBLICACAO DE DECRETOS, REO, RGF,PROJETOS E LEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2003 | 3628.24 | 99999999999999 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2003 | 150.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPOCAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO CON-FORME LEI MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100119 | 01/06/2003 | 37.48 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA MENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE // ABRIL DE 2003.CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100120 | 01/06/2003 | 130.00 | 00000000000000 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA MENTO REFERENTE A UMA DIARIA AJUDA DE CUSTO,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA =PB,FERENTE AO MES DE MAIO 2003.CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100121 | 01/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL ROMAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DOPARLAMENTAR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA CAMARA JUNTO A CEF,LIGADO AO /FGTS DESTA CASA,REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2003 | 2294.49 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2003 | 164.00 | 00000000000000 | CREA-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA ART DA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL //SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2003 | 164.00 | 00000000000000 | CREA-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA ART DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SI-TIO ANGICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2003 | 3449.12 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LARDOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA /OLIVEIRA E ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2003 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULACAODE PROPAGANDA DAS FESTIVIADADES DO JOAO PEDRO NES-TA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2003 | 60.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MICRO-ONIBUSDO SETOR DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2003 | 170.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2003 | 1028.56 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2003 | 310.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/06/2003 | 60.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05(CINCO )DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA/GRANDE, NOS DIAS 02,10,12,20 E 23 DE JUNHO DE 2003EM VEICULO DESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/06/2003 | 190.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 16(DIZER-/SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,03,04,0506,07,08,12,13,14,15,16,18,21,22 E 24 DE JUNHO DE/2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/06/2003 | 95.00 | 00051907054472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO DINIZ BARREIRO /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/06/2003 | 60.00 | 00034362541420 | NATALICIO MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. NATALICIO MOSSORO DE SOUSA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/06/2003 | 78.00 | 00005775776461 | ANA MARIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANA MARIA ALMEIDA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/06/2003 | 160.00 | 00003613668416 | MARIA DO SOCORRO NAZARIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DO SOCORRO NAZARIO RODRIGUES PARA CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/06/2003 | 300.00 | 00093042710459 | MARIA DO SOCORRO BIDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DO SOCORRO BIDO DE SOUSA PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/06/2003 | 98.00 | 00004623235440 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO BELARMINO DA SILVA P/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO VITOR MANOEL/PRUDENCIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2003 | 200.00 | 00028799968487 | PEDRO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. PEDRO PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA DAS NEVES FER-/REIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/06/2003 | 167.00 | 00000277482194 | THATIANNY ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. THATIANNY ARAUJO BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/06/2003 | 150.00 | 00091090300425 | DANIEL CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO CATINGUEIRA AO SITIO MINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/06/2003 | 575.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PARTE DE /MAO DE OBRA NA REVISAO GERAL DA CAMIONETA GMC DO /SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/06/2003 | 208.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2003 | 104.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, PARA MERENDA DOS//ALUNOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2003 | 525.00 | 00051519542453 | VERONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 175 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DESOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/06/2003 | 120.00 | 00064563804487 | MARIA ZILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE JUNHO DE 2003, PARA PAR-TICIPAR DE REUNIOES TECNICAS PARA INFORMACOES NE-/CESSARIA A ELABORACAO DOS PROJETOS DE TRABALHO ///ANUAL PTA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/06/2003 | 104.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/06/2003 | 150.00 | 00092952356491 | MARCIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARCIA NAZARIO DA SILVA PARA ORGANIZACAO DEUMA QUADRILHA DA ESCOLINHA MUNDO ENCANTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/06/2003 | 747.65 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM AO PREFEITO E FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/06/2003 | 170.00 | 00003975005483 | JOSE VITAL DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO CATOLE AO SITIO CALDEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/06/2003 | 250.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/06/2003 | 95.00 | 00002816128466 | JONAS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.JONAS JOSE DA SILVA PARA AQUISICAODE UMA CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/06/2003 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,11,12 E 13 DE JUNHO DE 2003, /PARA PARTICIPAR DA PACTUACAO SOBRE VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA/AMBIENTAL REALIZADA NO WALTER PLAY NA/CIDADE DE PATOS E PARTICIPAR DO ULTIMO SEMINARIO//DE DST E AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/06/2003 | 70.00 | 00050920499449 | JOSEFA ALBANEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSEFA ALBANEIDE DINIZ BARROS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/06/2003 | 79.00 | 00005424544401 | MARIA DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DAGUIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/06/2003 | 330.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO CATOLE AO SITIO PORCOS PASSANDO P/SITIO MINADOR ATE O DIVISA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/06/2003 | 160.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CNFECCAO DE 20 TALOES DE AUTORIZACAO/DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/06/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/06/2003 | 150.00 | 00048851566453 | ANTONIO SEVERIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO BELO MONTE ATE O SITIO CAMBER NAS/MARGENS DO RIO GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/06/2003 | 80.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALONCIO NAZARIO DA SILVA PARA CO-BERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DOS /ESTUDANTES DAMIAO NAZARIO DA SILVA E JOSIVALDO NAZARIO DA SILVA NAS CIDADE DE JOAO PESSOA E BANANEI-RAS-PB RESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/06/2003 | 40.00 | 00021884226434 | MOISES EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MOISES EPAMINONDAS TEOTONIO PARA/COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE CRISANGELA FERNANDES TEOTONIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/06/2003 | 80.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE P/COBERTURA C/DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DOS /ESTUDANTES FRANCISCO JAIRO DE AZEVEDO E JOAQUIM PADRE FILHO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS-PB, RESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/06/2003 | 40.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO RODRIGUES NETO PARA/COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE ODESIO RODEIGUES DA SILVA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/06/2003 | 40.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. BRAZ DE SOUSA LINS PARACOBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE VINICIUS DE SOUSA LINS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/06/2003 | 40.00 | 00004373945497 | JOSE JURACY DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JURACY DE VERAS PARACOBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE JOSE JUQUEMARQUES DE VERAS BIDO/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/06/2003 | 120.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO P/COBERTURA C/DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DOS /ESTUDANTES JAMAILDO PADRE DE ARAUJO, JENISLANDIO /PADRE DE ARAUJO E JOSENILDO PADRE DE ARAUJO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/06/2003 | 40.00 | 00036461504400 | MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DO SOCORRO EPAMINODAS PARA/COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE ANA ADILANDIA JUSTO DOS SANTOS /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/06/2003 | 40.00 | 00037999737453 | FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO PARA //COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE MAYRA CRISTINA PRIMO DE ARAUJO /NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/06/2003 | 40.00 | 00004553857421 | MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA SILVA PARA COBERTURA COM //DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA ESTUDANTE CA-/RENTE VANGELANDIA SILVA DE ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/06/2003 | 40.00 | 00063191482415 | MARIA BIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA BIDO BATISTA PARA/COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE GILDERLANDIO DE VERAS BIDO NA //CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/06/2003 | 40.00 | 00015403939415 | JOSE JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JUVITO PARA //COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE ZERNEIDE VALERIO JUVITO /////NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/06/2003 | 40.00 | 00015712928884 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE FELIX DE OLIVEIRA PARA/COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE JAILSON CLAUDINO DE AZEVEDO NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/06/2003 | 40.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA P/COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE VANESSA CINTIA FELIX OLIVEIRA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/06/2003 | 40.00 | 00000121867838 | LUIZ DINIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LUIZ DINIZ DE ARAUJO PARACOBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE JOSEFA GALBA DINIZ DE VERAS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/06/2003 | 40.00 | 00091089689420 | MARIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA BARBOSA DE SOUSA PARACOBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE EDSANDRO MOSSORO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/06/2003 | 40.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MILTON COSTA DE SOUSA PARA //COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE JOSE SEBASTIAO COSTA DE SOUSA //NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/06/2003 | 40.00 | 00051519518404 | DAMIAO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO MARTINS DE ARAUJO PARA //COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE MANOEL EUFRAUZINO DA SILVA /////NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/06/2003 | 40.00 | 00002387687400 | MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA/COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE RIVANDRO BARBOSA DE SOUSA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/06/2003 | 40.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA //COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE MARIA DO SOCORRO CLAUDINO BARREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA--PB, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/06/2003 | 40.00 | 00025058711400 | INACIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. INACIA RODRIGUES DA SILVA PARA //COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE ADAUTINA RODEIGUES DA SILVA ////// NA CIDADE DE JOAO PESSOA--PB, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/06/2003 | 40.00 | 00002713217415 | JOAQUIM FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAQUIM FRANCELINO PARA //COBERTURA COM DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS DA/ESTUDANTE CARENTE FRANCISCO VANEL FRANCELINO /////// NA CIDADE DE JOAO PESSOA--PB, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/06/2003 | 143.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO JOSE DE BARROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA SANDRA ALVES DE BAR-ROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/06/2003 | 120.00 | 00046755713449 | MARIA VIRGINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA VIRGINIO DE SOUSA PARA AQUISICAO DE UM VASO SANITARIO DESTINADO A CONSTRUCAO/DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/06/2003 | 86.00 | 00051036380459 | JUAREZ AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JUAREZ AVELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/06/2003 | 99.00 | 00003571444493 | ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS PA RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/06/2003 | 310.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA URNA FUNERARIA COM MORTALHA E SERVICOS PA-RA SEPULTAMENTO DO SR. ELIAS MARTINS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/06/2003 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 PNEUS, 04 CAMARAS DE AR E 04 PROTETORES DES-TINADOS AO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/06/2003 | 96.00 | 00005175822446 | ERIKA CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ERIKA CARVALHO DA SILVA PA RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/06/2003 | 200.00 | 00003346228401 | MARIA RITA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA RITA SOBRINHO PARA UMA CIRURGIA DE PROTATA DE SEU ESPOSO SEVERINO NAZARIO NA/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/06/2003 | 350.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/06/2003 | 38.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A CAMIONETA GMC DO SETOR DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/06/2003 | 50.00 | 00064615740425 | RAUNERIO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO POCO DO ANGICO ATE O ACUDE QUE ///ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/06/2003 | 837.04 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DES-TINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100122 | 06/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA// MENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ,COMO ASSESSOR JURIDICO,DESTA CAMARA MUNICIPAL ,REFEREN TE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100123 | 06/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100124 | 06/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO NETO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100125 | 06/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE WANDERLAN PINTP RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTACAMARA MUNICIPAL,NAQUALIDADE DE TECNICO CONTABIL ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100126 | 06/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMOTESOUREIRO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100127 | 06/06/2003 | 448.56 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO TERMINAL DESTA CAMARA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100128 | 06/06/2003 | 46.72 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE //MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100129 | 06/06/2003 | 886.18 | 00000000000000 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DESTA CAMARA RELATIVO OA MES DE MAIO DE 2OO3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100130 | 06/06/2003 | 385.52 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MINHA REMUNERACOA COMO FUNCIONARIOA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100131 | 06/06/2003 | 391.50 | 00000000000000 | ALGACY AGRA | IMPORTANCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINHA REMUNERACAO COMO FUNCIONARIO DESTA /CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100132 | 06/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREDOR /PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100133 | 06/06/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTAA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100134 | 06/06/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100135 | 06/06/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100136 | 06/06/2003 | 695.75 | 00000000000000 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100137 | 06/06/2003 | 695.75 | 00000000000000 | CLARO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100138 | 06/06/2003 | 695.75 | 00000000000000 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100139 | 06/06/2003 | 695.75 | 00000000000000 | MANOEL ROMAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100140 | 06/06/2003 | 695.75 | 00000000000000 | UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100141 | 06/06/2003 | 164.60 | 00000000000000 | QUINTA GERACOA CONSULT.DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACOA DE SOFTWARE E MANUTENCOA DOS MESMOSPARA TRABALHAR COM A SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CAMARA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100142 | 06/06/2003 | 537.35 | 00000000000000 | FECHINE & FECHIME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DESTA CAMARA MUNICIPAL, VIAGENS A ESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/06/2003 | 295.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A0 VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/06/2003 | 1701.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/06/2003 | 500.00 | 00093042922472 | GERALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO CAPOEIRA ATE A BR-361QUE LIGA ESTEMUNICIPIO AO MUNICIPIOP DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/06/2003 | 30.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENGHA, REFERENTE AOS SERVICOPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARIMBO DESTINADO ASECRETARIA MUINICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/06/2003 | 315.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 45 KILOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/06/2003 | 110.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10( DEZ )DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS NOS DIAS /10,11,12,13,16,17,18,25,26,27 DE JUNHO DE 2003,EMVEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/06/2003 | 7656.80 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM MICRO-COMPUTADOR DESTINADOS A ESCOLA LAURA /DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/06/2003 | 770.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 110 KILOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS ACANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/06/2003 | 150.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/DE CONTRIBUICAO , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS DAINTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2003 | 3750.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DA EMPRESA AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2003 | 380.00 | 00080568467434 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLA-/RES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2003 | 120.00 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REERENRTE A SEUS SERVICOS PRESTDOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE DA ESCOLA/MUNICIPAL MANOELCLAUDINO DA SILVA NO SITIO LETREI-RO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2003 | 600.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL PLASTICOS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE/PARA O JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2003 | 120.00 | 00005806821455 | TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REERENRTE A SEUS SERVICOS PRESTDOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASE DA ESCOLA//MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA NO SITIO GROSSOS /DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-/RIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2003 | 120.00 | 00004604533431 | ALEXANDRE RODRIGUES JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REERENRTE A SEUS SERVICOS PRESTDOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NA SEDE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2003 | 120.00 | 00005104811409 | MARIA VABERLUCIA BATISTA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2003 | 200.00 | 00003141084408 | GERMANA EUFRAUZINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEEUSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA ALGABETIZXACAO SOLIDORIA, RELATIVOAO ES DE ,MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2003 | 120.00 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REERENRTE A SEUS SERVICOS PRESTDOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO SITIO DUTRA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2003 | 1243.48 | 00000000000000 | FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO/DE SALDO EXECEDENTE A SERDEVOLVIDO AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2003 | 1543.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DA EMPRESA AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2003 | 4705.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS , /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2003 | 3676.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEPOSITOS/JUDICIAIS CONFORME ALVARAS EXPEDIDOS PELO TRIBUNALREGIONAL TRABALHO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2003 | 1543.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DA EMPRESA AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2003 | 64.00 | 00004465106459 | JOSEFA GERONIMO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSEFA JERONIMO DA SILVA SOBRINHAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2003 | 220.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DA CAMIONETA S/10 DO SETOR DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2003 | 1365.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A CAMIONETA S/10 DO SETOR DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2003 | 280.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO BELO MONTE A VARZEA DE DENTRO ATE/O RIO ONDE SE DIVISA COM O MUNICIPIO DE NOVA OLIN-DA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2003 | 130.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DA SAIDA DESTA CIDADE ATE O RIO GRAVATA NA/DIVISA COM O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2003 | 160.00 | 00003663127400 | GENETON ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PREASTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS/DAS COMUNIDQADES DIOS SITIOS CALDEIRAO E ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2003 | 150.00 | 00076850447491 | ERIOSVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PREASTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS NO TRECO DO SITIO CATOLE, PORCOS, MINADOR, CATIMNGUEIRA,BELOMONTE BROCAS, VARZEA DE DENTRO, CARDOSO, BARROS E NA ESTRADAQUE LIGA/ESTA CIDADE A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2003 | 3654.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DA EMPRESA AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/06/2003 | 70.00 | 00007221533415 | EXPEDITO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/06/2003 | 100.00 | 00052998088449 | FRANCISCO OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO BARAUNAS AO SITIO LETREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/06/2003 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM REPARO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DESTA //PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/06/2003 | 95.00 | 00078944783420 | MAELENE DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MAELENE DE SOUSA LINS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/06/2003 | 300.00 | 00018366783120 | JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO PARA/TRATAMENRTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/06/2003 | 120.00 | 00004495339486 | ROSANGELA FERREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ROSANGELA FERREIRA DE AZEVEDO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/06/2003 | 248.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOPAGAMENTO/DE PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/06/2003 | 20.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PRO-/PRIEDADE DO SENHOR PREFEITO CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/06/2003 | 1074.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | 2MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 665 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIONE-TA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO, CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/06/2003 | 560.88 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MDEDICAMENTOS DES-TINADOS A UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/06/2003 | 135.00 | 00003598651430 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSEFA ALVES DE SOUSA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ALCIONE ALVES/DE SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/06/2003 | 50.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05(CINCO)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE POMBAL, PATOS ECAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13,16,19,20 E 24 DE //JUNHO DE 2003,EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANS-/PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/06/2003 | 550.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/06/2003 | 230.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO DUTRA A ESTRADA QUE LIGA PEDRA ///BRANCA A ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/06/2003 | 7926.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | 2MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1430 LITROS D/OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOMICR0-ONIBUS, 1760 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS E 1570 LITROS DE OLEO DIESEL E20 LITROS DE OLEO LUBIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/06/2003 | 583.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A0 VEICULO TIPO ONIBUS DO SE-/TOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/06/2003 | 180.00 | 00003022142404 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO PEDR DO FUMO, BROCAS E DA SEDE ATEO SITIO AGUA BRANCA, NAS MARGENS DO RIO GRAVATA //ONDE SE LIMITA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/06/2003 | 90.00 | 00091089239491 | JOSE SILVINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/06/2003 | 200.00 | 00005175820400 | GERMANA JOSE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO BELO MONTE, BROCAS, REBOLAO E GRO-SSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/06/2003 | 942.90 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENGHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAODA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/06/2003 | 60.00 | 00002773831454 | VANILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. VANILDO FERREIRA DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/06/2003 | 667.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A0 VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DO SE0TOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/06/2003 | 271.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE/AO SEGURO DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/06/2003 | 95.00 | 00005104811409 | MARIA VABERLUCIA BATISTA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA VABERLUCIA BATISTA PRIMO //PARA TRATAMENRTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/06/2003 | 95.00 | 00003340802408 | DEOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DEOSTENES FRANCELINO DE SOUSA //PARA TRATAMENRTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/06/2003 | 250.00 | 00003571444493 | ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS //PARA TRATAMENRTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/06/2003 | 130.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO JOSE DE BARROS PARA //TRATAMENRTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/06/2003 | 95.00 | 00001312834480 | MOSANIEL HERBERTE PRUDENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MOSANIEL HERBERTE PRUDENCIO DA //SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/06/2003 | 150.00 | 00051036959449 | RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO PARA UMA/CIRURGIA DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/06/2003 | 254.00 | 00041467167487 | JOSE VALERIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 VIAGENSDE PEDRA BRANCA A ITAPORNAQGA, 02 VIAGENS DE PEDRABRANCA A PIANCO E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SI-TIO PORCOS DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE SUA PRO-/PRIEDADE DE PLACA N§.PNM.5487 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/06/2003 | 600.00 | 00016038061487 | IRACY PALMEIRA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DURANTE A CAM-/PANHA DE VACINACAO E NO DIA D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/06/2003 | 12350.00 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE 130 HORAS DE PATROL PARA RECUPERACAO DE ESTRA-/DAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES CATOLE, PORCOS, MINADOR,BROCAS, VARZEA DE DENTRO, BELO MONTE, /CATINGUEIRA, CARDOSO, BARROS I E BARROS II PARA A/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/06/2003 | 210.00 | 00005634445418 | JOSE CARLOS FRUTUOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PREASTADOS NO CARREGAMENTO DE CASCALHO PARA //ATERRO DA ESTRADA DO SITIO BARROS E COLETA DE LIXODAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/06/2003 | 210.00 | 00005299161425 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PREASTADOS NO CARREGAMENTO DE CASCALHO PARA //ATERRO DA ESTRADA DO SITIO BARROS E COLETA DE LIXODAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/06/2003 | 200.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS ESCADAS DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/06/2003 | 1144.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A0 VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DO SE0TOR DE EDUCACAO/MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/06/2003 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 ES-/QUADRIAS DE FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/06/2003 | 38.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO TIPO //ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/06/2003 | 237.95 | 01630115000122 | WL - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENGHA, REFERENTE A AQUISICAODE KITS INFANTIL E KITS PRATO, CANECA E COLHER DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/06/2003 | 229.00 | 02183110000161 | BRIJEDER PAL SINGH NAIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 ( CINCO) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA /DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/06/2003 | 6684.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSI-//DIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/06/2003 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS DESTINADOS A CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REERENTE A 12 VIAGENS/DE P.BRANCA A ITAPORANGA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, EM VEICULO DE //SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MMP-3854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/06/2003 | 134.00 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACOES DE 99 DOCUMENTOS E 07 RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/06/2003 | 824.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA/ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/06/2003 | 130.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO.COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO /TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/06/2003 | 70.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/06/2003 | 80.00 | 00091088410472 | JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE LUCAS DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO ROMEU LUCAS DA/SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/06/2003 | 112.64 | 01630115000122 | WL - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENGHA, REFERENTE A AQUISICAODE UTEBNSILIOS DE COSINHA E MATERIAL DIDATICO DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/06/2003 | 338.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REERENTE A 01 VIAGEM//DE P.BRANCA A PIANCO, 11 VIAGENS DE P.BRANCA A ITAPORANGA.04 DE P.BRANCA A NOVA OLINDAE 01 DE P. BRANCA AO SITIO CATOLE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA N§.MMP-3854, TRANSPORTANDO PESSOAAS DOEN-TES PARA TRATAMENTOD DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/06/2003 | 40.00 | 00005424543430 | LAURISMAR SOARES NAZARIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LAURISMAR SOARES NAZARIO DE SOUSAPARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PES-SOAL DE SEU FILHO FELIPE SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/06/2003 | 130.00 | 00002891868463 | GERALDO ANDRELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GERALDO ANDRELINO DA SILVA PARA//CASAMENTO CIVIL DE SUA FILHO ADVANIA ANDRELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/06/2003 | 800.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE QUATRO ANTENAS FIXAS P/TELEFONIA CELULAR RURAL NAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/06/2003 | 190.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO CAPOEIRA ATE OS SITIOS GENIPAPEIROE ANGICOS ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTANA/DOS GARROTES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/06/2003 | 280.00 | 00002569929409 | DIVINO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 35 GALINHAS DE CAPOEIRA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/06/2003 | 225.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 07 FOTOS /DA ENTREGA DOS FILTROS, 03 FOTOS DA BAMDA FILARMONICA, 22 FOTOS DA COMEMORACOES DO DIA DAS MAES,03 /FOTOS DA CONSTRUCAO DEGRUPO ESCOLAR DO SITIO ANGI-COS, 07 FOTOS DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA LSO, 03 FOTOS DURANTE A CAMPNHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/06/2003 | 80.00 | 00004553135477 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO VIEIURA DE SOUSA PARA//CASAMENTO CIVIL DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2003 | 160.00 | 00005299814402 | CICERO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO BROCAS ATE A BARRAGEM DO SITIO MI-NADOR E SEGUNDO ATE A DIVISA DESTE MUNICIPIO NO SITIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2003 | 150.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO GENIPAPEIRO ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2003 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A MANUTENCAO DA AMVAP, RELATIVO AO MES//DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2003 | 294.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO OA MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2003 | 10.75 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO REAL,CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS,RELATIVO AO MES DE JINHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2003 | 8.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | 2MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2003 | 1800.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REERENRTE A SEUS SERVICOS PRESTDOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIEN-/TES CARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2003 | 300.00 | 00091088275400 | NUBIA KATIA CIRILO LEMOS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. NUBIA KATIA CIRILO LEMOS TEOTONIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2003 | 162.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/06/2003 | 150.00 | 00005214768443 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO ///PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/06/2003 | 200.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS )DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 23 DE JUNHO DE 2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE NUNICIPIO JUNTO A CEF E FUNA-SA E NO DIA 27 DE JUNHO DE 2003 PARA PROTOCOLAR OBALANCETE E QUADROS ANEXOS DOS CONVENIOS, JUNTO AOTCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/06/2003 | 6636.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 3900 LITROS DE OLEO DIESEL E 40 LITROS DE OLEO/LUBRIFCANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DES-TE MUNICIPIO. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/06/2003 | 110.00 | 00002352319404 | ERINALDO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZO DOPNEU DO TRATOR E 01 SERVICO DE SOLDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/06/2003 | 230.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BAMBAS DO POCO DA/COMUNIDADE MALHADA VERMELHA E BOMBA DO ACUDE DO SITIO CATINGUEIRA QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/06/2003 | 60.00 | 00003844446443 | JOSE PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/06/2003 | 60.00 | 00001345848480 | MARCIONILA CAQRVALHO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARCIONILA CARVALHO EPAMINONDAS /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/06/2003 | 3718.16 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | 2MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.194 LITROS DE OLEO DIESEL E 20 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTES DESTINADOS A CAMIONETA S./10 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/06/2003 | 2949.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1725 LITROS DE OLEO DIESEL E 20 LITROS DE OLEO/LUBRIFCANTES DESTINADOS AO VEIXULO TIPO CAMIONETA/GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICUIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/06/2003 | 48.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, TROCA DE ////PNEUS NE REMENDO DO PNEU DOS VEICULOS GMC E AMBU-/LANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/06/2003 | 200.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO DESMANCHE DE 02 CATAVENTOS NOS SITIOS ANGICOS ESCRAVADO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/06/2003 | 446.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO DA AV. ADAUTO OLIVEIRA, RECUPERACAO DA QUADRAMUNICIPAL E RECUPERACAO E PINTURA DAPRACA ADAUTO /OLIVEIRA E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/06/2003 | 350.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS VALAS DA AV.SOLIDONIOLEITE, ADAUTOOLIVEIRA, E RUAS, PRES. JOAO PESSOA, MANOEL CLAUDINO, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E NO ESGOTO DA RUA PETRONILO EPAMINONDAS,LIMPESA DOS CAN-TEIROS E NAS LATERAIS DA AV.JOSE TEOTONIO, PLANTACAO DE CEMENTE E MUDAS E POLDACAO DAS ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/06/2003 | 776.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BECOS DAS RUAS PETRO-NILO EPAMINONDAAS, BALDUINO DE CARVALHOP,AV. CONE-GO MANOEL FIRMINO , RUA MANOEL CLAUDINO, AV.ADAUTOOLIVEIRA E LIMPESA DAS LATERAIS DO MEIO DO FIO DA/SAIDA PARA ITAPORANGA ATE O CEMITERIO E LIMPESA DEESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/06/2003 | 200.00 | 00002549827430 | JOSEILTON DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTE-CER A CANTINA MUNICIPAL E LIMPESA DOS TANQUES DOS/BANHEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO PUBLICOE CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/06/2003 | 80.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/06/2003 | 60.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30 (TRINTA) METROS DE MURINHO DESTINADOS A CON-FECCAO DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/06/2003 | 275.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 (CINQUENTA)METROS DE PERCAL TESTOLEN LISO//DESTINADOS AS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/06/2003 | 60.00 | 00005742419490 | MARCIO ROBERTO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA NAS LATERAIS DAS RUAS MANOEL PEDRO DE SOUSA E FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/06/2003 | 223.00 | 00069241562404 | DEMOST0CLIS FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO DA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA,SAIDA PARA ITAPORANGA ATE O CEMITERIO PUBLICO E RECUPERACAO DO /SISTEMA HIDRAULICO DOS BANHEIROS DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/06/2003 | 60.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 05(CINCO)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,26,27,28 E 30DE JUNHO DE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, ///TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/06/2003 | 50.00 | 00016244787862 | ODAIR JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ODAIR JOSE DE SOUSA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/06/2003 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA, REFERENTE A 04 (QUA-/TRO) DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS-PB EAFOGADO DA INGAZEIRA-CE,NOS DIAS 28,29,30 E 27 RESPECTIVAMENTE,EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/06/2003 | 100.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/06/2003 | 150.00 | 00004669780492 | MARIA FRANCELINO LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA FRANCELINO LOPES DE SOUSA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/06/2003 | 60.00 | 00005571656441 | VALDIR AMARAL SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CATAVENTO NO SITIOJUAZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/06/2003 | 132.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/06/2003 | 26.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDA-DE DO SR.PREFEITO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/06/2003 | 105.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 TALOES DE AUTORIZACAODE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2003 | 132.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CANTI-NA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/06/2003 | 944.56 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/06/2003 | 53.37 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 9.65 KILOS DE PAO FRANCES, 1.07 KILOS DE BOLO E14 REFRIGERANTES DE LITROS DESTINADOS AO LANCHE //DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/06/2003 | 180.56 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | 2MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 33.95 KILOS DE PAO FRANCES, 10.20 KILOS DE BOLOE 23 REFRIGERANTES DE LITROS DESTINADOS A CANTINA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/06/2003 | 1711.71 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 457 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOCAMIONETA GMC, 334 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS E 406 LITROS DE OLEO DIE-SEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SE-TOR DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/06/2003 | 106.40 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 38 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/06/2003 | 50.40 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | 2MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 18 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/06/2003 | 635.18 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | 2MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE226.85 KILOS DE PAO FRANCES, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/06/2003 | 367.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/06/2003 | 30.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2003,EM VEICU-LO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/06/2003 | 80.00 | 00003993279409 | DAMIANA DE SOUSA VEIRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIANA DE SOUSA VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/06/2003 | 1522.95 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 402 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOCAMIONETA GMC E 663 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINA-DOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S.10 AMBULANCIA DO /SETR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2003 | 51.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 GALOES DE TINTA LAVAVEL DESTINADOS A RECUPE-RACAO DA PRACA MUNICIPAL PARA O JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2003 | 160.00 | 00031050387449 | ANTONIO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO POCO DO CACHORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2003 | 136.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS AO MATADOURO /PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2003 | 8195.34 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2003 | 660.40 | 00075664062487 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2003 | 13002.05 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2003 | 4398.40 | 00075952661491 | AURICELIA CARNEIRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2003 | 330.00 | 00046768742434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REERENTE A 01 VIAGEM//DE P.BRANCA A ITAPORANGA,02P. BRANCA A NOVA OLINDA,01 DO SITIO VARZEA DE DENTRO A BOA VENTURA, 02 DENOVA OLINDA AO SITIO BROCAS, 01 DE NOVA OLINDA AO/SITIO QUEIMADAS E 03 DO SITIO VARZEA DE DENTRO A /ITAPORANGA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/MMQ-4313 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/TRAT.SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2003 | 100.00 | 00087414902404 | MARIA NELMA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA /DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE, DURANTE OS DIAS /14 A 28 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2003 | 100.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA /DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE, DURANTE OS DIAS /14 A 28 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2003 | 200.00 | 00075290740406 | NIVANELDO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. NIVANELDO ANGELO DE ARAUJO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2003 | 250.00 | 00095295925404 | ALDENIR TAVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALDENIR TAVEIRA DOS SANTOS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2003 | 150.00 | 00064557774415 | JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA NIEDJA DOS SANTOS MEDEIROS NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2003 | 180.00 | 00093043490444 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA APARECIDA NUHNES DOS SANTOSPARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2003 | 163.20 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2003 | 240.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2003 | 200.00 | 00096508191420 | GERALDA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2003 | 207.00 | 00076850692453 | JOANA LEITE CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2003 | 200.00 | 00064616053472 | MARCIA VALERIA TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2003 | 4400.60 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2003 | 1013.60 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2003 | 420.00 | 00014799200453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REERENRTE A SEUS SERVICOS PRESTDOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2003 | 115.90 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2003 | 236.87 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2003 | 120.00 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO SITIO DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2003 | 120.00 | 00004604533431 | ALEXANDRE RODRIGUES JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2003 | 120.00 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS, NAM ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA /SILVA, NO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003141084408 | GERMANA EUFRAUZINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2003 | 120.00 | 00005806821455 | TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NO SITIO/GOMES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2003 | 205.00 | 00003966386437 | CLEUDA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, CONFORME ACORDO JUDI-CIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2003 | 16449.66 | 00042474094415 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2003 | 1079.01 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2003 | 120.00 | 00005463414467 | JANAINA PAULA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL ,CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2003 | 750.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PRE-/FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL ,EM FAVOR DO PASEPRELATIVO OA MES DE MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2003 | 2166.52 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO FGTS,//RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2003 | 4159.50 | 00003109527430 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2003 | 270.00 | 00003269898460 | ZERNEIDE VALERIO JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS DADOS DA PAGINA /DA INTERNET COM REO, RGF, CONVENIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 20003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2003 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A MANUTENCAO DA FAMUP, RELATIVO AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2003 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTASNCIA QUE SE EMNPENHA, REFERENTE AO CONTRA-TO PARA DIVULGACAO DE AVISOS, ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, NOTAS E PUBLICACAO DE DECRETOS, PROJETOS E LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTICIAS NO JORNAL FOLHA DO VALE,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2003 | 62.80 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CANTINA MUNICI-/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2003 | 103.00 | 01136386000126 | FRANCISCA ROBERIA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PANOS DE CHAO, PANOS DE PRATOS E TAPETES DESTI-NADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2003 | 840.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA PARA COBERTURA COM DESPESAS DE HOSPEDAGEE ALIMENTACAO,DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACAMENTO MILITAR E POLICIAIS,CONFORME CONVENIO //FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2003 | 3628.24 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2003 | 200.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS //DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2003,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA//PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2003 | 750.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2003 | 396.00 | 00002569929409 | DIVINO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS DE PLAS-TICOS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O /JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2003 | 30.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS //DIAS 01,02 E 03 DE JULHO DE 2003, EM VEICULO DESTAPREFEITURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2003 | 108.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REGISTRO/DO ESTATUTO E ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL/LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2003 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES) /DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E SOUSA-PBNOS DIAS 02,03 E 07 DE JULHO DE 2003, EM VEICULO /DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2003 | 200.00 | 00005070590421 | JANEBYA PEREIRA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JANEBYA PEREIRA FAUSTINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2003 | 1124.48 | 08844748000182 | A CASA DO COL. MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2003 | 370.00 | 00002526313406 | LUIZ VALCELON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO-FIO DE RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2003 | 315.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO MERCADO/PUBLICO, RECUPERACAO DO SISTEMA HIDRAULICO DOS BANHEIROS PUBLICOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTO A AV./CONEGO MANOEL FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/07/2003 | 310.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE LENHAS PARA FOGUEIRA DO/JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2003 | 112.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30 METROS DE MURIN E 60 METROS DE TNT LISO DES-TINADOSD A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE PARA O JOAO /PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2003 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DE LEILAO E LEI N§277 NO DIARIO OFICIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2003 | 540.00 | 00003267166454 | MARCOS AELSON BARBOSA DA SILVA | I0PORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS /FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2003 | 30.00 | 00016362429877 | PEDRO SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. PEDRO SOARES NETO PARA TRATAMENTODE SAUDE DE SUA FILHA ELIANE SILVA SOARES NA CIDA-DE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2003 | 160.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA DA CANTINA MUNICIPAL, PINTURA DOS BANHEIROS PUBLICOS E NAS LATE-/RAIS DA PREFEITURA E ACENTAMENTO DE ARMADORES NO//CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2003 | 90.00 | 00064611990478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VASCULHACAO DO MERCADO PUBLICO, /PREFEITURA MUNICIPAL, CANTINA MUNICIPAL E CENTRO /DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/07/2003 | 380.02 | 01438204000171 | MEGACOM -COONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | I0PORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE POSTES DE CIMENTO/ARMADO E CONCRETO DUPLO T EM DIVERSAS RUAS DESTA//CIDADE PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO/PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/07/2003 | 775.00 | 01438204000171 | MEGACOM -COONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA E MONTAGEM DE LINHA DE /BAIXA TENSAO MONO/TRIFASICA NA COMUNIDADE AGUA //BRANCA NESTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/07/2003 | 500.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 MESAS P/IMPRES. L-3400 REAL, 02 PAINEL P/MESA DE ACOCPF06F SUP.FX, 02 CADEIRAS FIXA 04 PES LA-MINADA E 01 DUPLICADOR MANUAL DESTINADOS A ESCOLA/MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/07/2003 | 360.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 05 VIAGENS/DE PEDRA BRANCA A PIANCO E 08 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE/PLACA N§.MNZ-4086, TRANSPOERTANDO PESSOAS DOENTES/PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/07/2003 | 300.00 | 00015143295491 | ANTONIO LUIZ DE LACERDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIOLUIZ DE LACERDA FILHO PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA LUSVANETE BATISTA DE LACERDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/07/2003 | 489.00 | 00004397602409 | VANDUIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS /DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO XV JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/07/2003 | 153.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE FITA METALOIDE DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CI=DADE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/07/2003 | 290.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 FILTROS SAO JOAO E 01 FOGAO INDUSTRIAL DE 02BOCAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BATISTA PRIMO NO SITIO ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/07/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA EPLANEJAMENTO NA AREA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/07/2003 | 460.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 01 LIQUIDIFICADOR, 01 EXTRATOR DE SUCO E 02 FILTROS SAO JOAO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/07/2003 | 293.79 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE E GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/07/2003 | 1088.58 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 CX DE AGUARDENTE CANA 51, 06 PCT.REF.COCACO-LA, 24 LITROS DE ROM MONTILLA CRISTAL,24 LITROS DEWK TECHRS, 24 GARRAFAS DE VINHO,06 LATAS DE QUEIJODO REINO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL PARA AS //FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/07/2003 | 172.42 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 PACOTE DE GUARDANAPO, 03 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS, 20 ROLOS DE ALUMINIO E 01 CX DE PRATOS/DESCARTAVEIS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL PARA /AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/07/2003 | 200.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/07/2003 | 321.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 VENTILADOR FS.40 C/COLUNA ARNO, 02 VENTILA-DORES COM COLUNA 40 CMMOUDEAL DESTINADOS AO CENTRODE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/07/2003 | 100.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTATEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/07/2003 | 350.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 140 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURADE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/07/2003 | 461.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA/REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/07/2003 | 263.50 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 31 CAMISETAS MALHA FIO 3.0 PERTEADA COM SERIGRAFIA DEESTINADAS AOS GARIS E PESSOAL DA SEGURANCA//DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/07/2003 | 62.80 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 GALOES DE TINTA DESTINADOS AO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/07/2003 | 240.00 | 00096781688804 | SEBASTIAO FRANCIMAR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/07/2003 | 8000.00 | 00802582000120 | CHEIRO DE FORRO PROMOCOES ARTISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO CANTOR FLA-/VIO JOSE E BANDA NO DIA 11 DE JULHO DE 2003, NAS /FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/07/2003 | 6000.00 | 00002145954473 | ALEXANDRE CAVALCANTE CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA CONTORA LU-/CIENE MELO NO DIA 12 DE JULHO DE 2003,NAS FESTIVI-DADES TRADICIONAIS DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/07/2003 | 99.84 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/07/2003 | 200.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. TAMARA FERNANDES TEOTONIO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/07/2003 | 170.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CARLOS LEITE PACHECO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO CASSIO LEITE PA-/CHECO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/07/2003 | 200.00 | 00002569519421 | BALDUINO CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. BALDUINO CLEMENTINO DE CARVALHO /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/07/2003 | 250.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS07 A 11 DE JULHO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DE /UMA OFICINA DE EDUCACAO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/07/2003 | 77.00 | 00092994377420 | DAMIAO JARIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 VIAGENSDE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, 01 VIAGEM DE PEDRA /BRANCA AO SITIO BARAUNAS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§. MMQ-8550, TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/07/2003 | 370.00 | 00052952606404 | UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE W. PEREIRA /NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/07/2003 | 100.00 | 00049187384434 | JOAO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.JOAO LEMOS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/07/2003 | 99.00 | 00061010529404 | MANOEL BATISTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL BATISTA NETO, PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/07/2003 | 1543.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARTE DA EMPRESA AO INSS, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/07/2003 | 271.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO DOVEICULO TIPO CAMIONETA GMC MODELO 3500 ANO 2002 DOSETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/07/2003 | 105.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 15 CAMISAA DE FIO 30 DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE PARA MONTAGEM DE UMA BARRACA DE DISTRIBUI-/CAO DE PRESERVATIVOS NAS FESTIVIDADES DO JOAO PE-/DRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/07/2003 | 2125.20 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 72 DZ DE CERVEJAS, 35 CX DE CERVEJAS EM LATA, /13 CX PEPSI COLA 2000ML, 13 CX DE GUARANA 2000 ML,10 CX DE SODA LIMINADA 2000ML, 08 CX DE SUKITA ///2000ML E 03 CX DE AGUA MINERAL 1500NL DESTINADOS /A CANTINA MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO /PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/07/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE/INTERNET, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/07/2003 | 6684.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/07/2003 | 100.49 | 01630115000122 | WL - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PRATOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINA-DOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/07/2003 | 142.15 | 01630115000122 | WL - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/07/2003 | 110.64 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 01 CX DE COPO DESC. PARA CHOPP, 02 CXS. DE PRA-TOS DESC. E 02 KG DE COLORIFICO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/07/2003 | 151.04 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 16 PCTS.DE COLHERES DESC., 12 PACOTES DE GARFOSDESC,50 CX. DE PALITOS DE DENTE, 06 PACTS DE ESPE-TOS BAMB DESC. 10 CXS. DE COPOS DESC., 01 BALDE PARA GELO E 06 FILMES PVC15M LUSAFILM DESTINADOS A /CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/07/2003 | 630.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PREMIACAO DO //TORNEIO DE FUTEBOL DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/07/2003 | 85.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE10 CAMISETAS DE MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA NA ///FRENTE DESTINADOS AOS FISCAIS E SEGURANCAS DO JOAOPEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/07/2003 | 6500.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD.E EVENT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO SOM E PALCO NOS DIAS 11 E 12 DE JU-/LHO DE 2003 E CONTRATO DA BANDA FLOR DA PELE PARA/APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 12 DE JULHO /DE 2003, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO JOAO PE-DRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/07/2003 | 340.00 | 00092994377420 | DAMIAO JARIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 17 VIAGENSDO SITIO ANGICOS A PEDRA BRANCA EM VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE DE PLACA N§.MMQ-8550, TRANSPORTANDO //PROFESSORES CURSISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/07/2003 | 60.00 | 00005104811409 | MARIA VABERLUCIA BATISTA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/07/2003 | 300.00 | 08816654000108 | ICIAL IND. E COM. IRMAOS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 3.000 UNIDADES DE RAPADURINHAS DE CANA DE ACU-/CAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/07/2003 | 1040.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRSENTA-/CAO DE UM SHWOU PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDA-/DES DO JOAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/07/2003 | 500.00 | 00087416735491 | SUENILTON CLEIDSON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA-CAO DE UM SHWOU EM PRACA PUBLICA NO DIA 12 DE JU-/LHO DE 2003, NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/07/2003 | 1700.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLENE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DE ///JOAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/07/2003 | 520.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE02 PLACAS INDICATIVAS DE LATA DIMENSAO 040X030 CA-DA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA EESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ANGICOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/07/2003 | 3750.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARTE DA EMPRESA AO INSS, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/07/2003 | 7000.00 | 00012345539453 | SEVERINO EDMILSON CANTALICE WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DE UM SHOUW COMA BANDA PERFIL NO DIA 11 DE JULHO DE 2003 NAS FES-TIVIDADES TRADICIONAIS DO JOAO PEDRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/07/2003 | 3600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/07/2003 | 6600.39 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS , /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/07/2003 | 1543.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARTE DA EMPRESA AO INSS, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/07/2003 | 69.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAONO VEICULO TIPO ONIBUS /DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/07/2003 | 542.00 | 01658740000182 | DISQUET - COM.EQUIP DE INF.BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 (SEIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA/ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE //SOUSA OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/07/2003 | 3654.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARTE DA EMPRESA AO INSS, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/07/2003 | 568.18 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RENOVACAO/DA LICENCA, TAXA DE BAMBEIRO, LICENCA FORA DE PRA-ZO E SEGURO OBRIGATORIO DOS ANOS DE 2002 E 2003 DOVEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS/0H 1318 DO SETORDE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/07/2003 | 150.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM VIDRO DESTINADOS AO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/07/2003 | 1692.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANNCIA QUE SE EPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TERIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/07/2003 | 260.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 FAIXAS PARA AS //FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO, CONFECCAO DE 05 PLACASINDICATIVAS E ABERTURA DE 03 LETREIROS NAS LOCALI-DADES SEDE DA PREFEITURA, CRECHE MUNICIPAL SANTA /TEREZINHA, ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BATISTA PRIMONO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/07/2003 | 245.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIGILANCIA NOS BANHEI-/ROS PUBLICOS E NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, DU-RANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/07/2003 | 240.00 | 00005299161425 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE LENHA PARA A FOGUEIRA DO JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/07/2003 | 258.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO E AGUACAO DE MUDAS,PODACAO DE ARVORESDE RUAS E AVENIDAS E LIMPESA DOS ES-GOTOS DA RUA PETRONILO EPAMINONDAS E CONSTRUCAO DECURRAL PUBLICO PARA PRENDER ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/07/2003 | 660.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENFEITES E ORNAMENTACOES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO E DAS INAUGURACOES DA ESCOLA MU-NICIPAL SEVERINO BATISTA PRIMO NO SITIO ANGICOS ECRECHE MUNICIPA SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/07/2003 | 640.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA EM VOLTA DO CENTRO DE GE-RACAO DE RENDA, DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZIN-HA E LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/07/2003 | 117.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO MOTOR QUE ABASTECE ACIDADE E NO MOTOR DA COMUNIDADE BARAUNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/07/2003 | 4750.00 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA-/CAO DE 50 (CINQUENTA) HORAAS DE PATROL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS CIVINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDA-DES POCO DOS CACHORROS, POCO DOS CACHORROS DOS FERRAZ, RIACHO DA LAMA E ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/07/2003 | 210.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VALAS DAS RUAS PRES./JOAO PESSOA, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, MANOEL CLAUDINO E AVENIDAS SOLIDONIO LEITE,ADAUTO OLIVEIRA,E LIMPESA DO ESGOTO DA RUA MANOEL CLAUDINO NA SAIDA PARA ITAPORANGA E CARREGAMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/07/2003 | 210.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FILMAGEM /DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/07/2003 | 174.00 | 00069439435453 | SEBASTIAO ALVIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO /JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/07/2003 | 202.50 | 00037405578420 | GILVANDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS /BANDAS QUE TOCARAM EM PRACA PUBLICA DURANTE O JOAOPEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/07/2003 | 300.00 | 00003975005483 | JOSE VITAL DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DOS CARROS NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/07/2003 | 225.00 | 00002549827430 | JOSEILTON DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DURANTE AS FES-TIVIDAEDES DO JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/07/2003 | 500.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO SANFONEIRO /FRANCISCO BARROS E BANDA CHEIRO DE ALECRIM, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/07/2003 | 200.00 | 00002411346417 | ALONSO FEITOSA VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA-CAO DE UM SHOUW EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTI-VIDADES DO JOAO PEDRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/07/2003 | 300.00 | 00016038061487 | IRACY PALMEIRA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CARRO DE SOM PARA AS INAUGURACOES DURANTE AS //FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/07/2003 | 450.00 | 00014104687472 | JOAO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 120 KILOS DE QUEIJO E 150 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES DO/JOAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/07/2003 | 645.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 75 KILOS DE CARNE DE OVINO, 150 OVOS E 30 GALINHAS DE CAPOEIRA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL PA-RA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/07/2003 | 180.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DESTRIBUICAO DE CHURRASCOS DURANTE AS INAUGUECOES DA ESCOLA MUNICIPAL/SEVERINO BATISTA PRIMO NO SITIO ANGICOS E CRECHE /MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/07/2003 | 480.00 | 00099677636472 | MARILUCIA LEITE LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CANTINA MUNICIPALDURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/07/2003 | 620.00 | 00004145077466 | JUCILEIDE MENDES DA SILVA CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTACAO AO PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS PER-/FIL, FLOR DA PELE E FLAVIO JOSE, DURANTE AS FESTI-VIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/07/2003 | 480.00 | 00004397602409 | VANDUIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON DURANTE AS INAUGURACOES/DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BATIATA PRIMO NO SI-/TIO ANGICOS E DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PE-/DRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/07/2003 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE UM FILME DE/30 SEGUNDOS PARA EXIBICAO NA TELEVISAO, PROPAGANDADO JOAO PEDRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/07/2003 | 85.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRACAS LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO BCG NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2003 | 1190.10 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2003 | 350.00 | 00030932645453 | ENISTEIN DANTAS MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 BONES INFORMATIVONA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2003 | 165.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 13(TREZE)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 10,11,12,13,14,15,/16,17,18,19,21,22 E 23 DE JULHO EM VEICULO DESTA /PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/07/2003 | 365.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO /AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2003 | 270.00 | 00003269898460 | ZERNEIDE VALERIO JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS DADOS DA PAGINA /DA OMTERNET COM REO, CONVENIOS.RELATORIO DE GESTAOFISCAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2003 | 1565.90 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AOS COMPONENTES/DAS BANDAS PERFIL, FLOR DA PELE, LUCIENE MELO E //FLAVIO JOSE,DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/AO JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/07/2003 | 1925.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO) APARELHOS DE CELULAR NOKIA 6120 DES-TINADOS AS COMUNIDADES DUTRA,GENIPAPEIRO,GROSSOS,/POCO DOS CACHORROS E SACO. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2003 | 400.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DUAS ANTENAS DE CE-LULAR NAS COMUNIDADES DE BROCAS E POCO DOS CACHOR-ROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2003 | 400.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CANAIS DE TELEVI-/SAOPARAIBA E TV TAMBAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2003 | 266.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2003 | 798.58 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/07/2003 | 50.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05(CINCO)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 11,14,15,22 E 24 /DE JULHO DE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA /TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/07/2003 | 75.00 | 00004669780492 | MARIA FRANCELINO LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA FRANCELINO LOPES DE SOUSA /PARA TRATAMENTO DE SAUD DE SUA MAE IZABEL LOPES FERREIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/07/2003 | 97.00 | 00002782526480 | GENEDITA GONCALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GENEDITA GONCALVES DE SOUSA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DEBORA GONCALVES DE SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/07/2003 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A CAMIONETA S/10 /TIPO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/07/2003 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E CAMBAGEM DO VEICULO TIPO CAMIONE D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/07/2003 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA /D-20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO A DISPOSICAO /DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/07/2003 | 90.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06(SEIS )/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //TRANSPORTANDO O MICRO-ONIBUS PARA FAZER REVISAO //NOS DIAS 15 A 20 DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/07/2003 | 60.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS )/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS16 E 17 DE JULHO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DE /UMA REUNIAO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO - NUCLEO REGIONAL DE FORMACAO REALIZADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/07/2003 | 60.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS )/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS16 E 17 DE JULHO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DE /UMA REUNIAO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO - NUCLEO REGIONAL DE FORMACAO REALIZADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/07/2003 | 40.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES )/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE POMBAL, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16, 18 E 19 DE /JULHO DE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/07/2003 | 120.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM INDUZIDO DESTINADOS A CAMIONETA D-20 DE PRO-PRIEDADE DO SR. PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/07/2003 | 30.00 | 00051519585420 | ARLINDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ARLINDO ALVES DOS SANTOS PARA ///AQUISICAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PESSOAL /DE SUA ESPOSA RITA PAULO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/07/2003 | 95.00 | 00030266521487 | JOSE ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE ROMAO DA SILVA PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/07/2003 | 60.00 | 00085452238700 | GENIVAL AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GENIVALAGOSTINHO DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/07/2003 | 95.00 | 00005960640473 | FRANCISCA BARBOSA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCA BARBOSA PIRES /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/07/2003 | 70.00 | 00047911239487 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE BARBOSA DOS SANTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRQANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/07/2003 | 227.00 | 00004140576430 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE W. PEREIRA /DA SILVA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/07/2003 | 90.00 | 00035066962468 | MARIA CELSA CUSTODIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA CELSA CUSTODIO BENTO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/07/2003 | 200.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO/DE 400 TALOES DE CARTAO DE GESTANTE DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/07/2003 | 26.00 | 24221368000300 | TRANSPORTES NACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPOR-TE DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DESTA PREFEITURA/DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/07/2003 | 190.00 | 00002473287406 | RAIMUNDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS NO TRECHO DO SITIO MALHADA VERMELHA ATE O SITIO DOS CAVALHOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/07/2003 | 70.00 | 00003718282445 | COSMO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITIO DUTRA E MALHADA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/07/2003 | 447.99 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/07/2003 | 45.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS,SOUSA E //CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 17,18 E 21 DE JULHO DE2003,EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO //PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/07/2003 | 98.00 | 00034362282491 | MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUUDACONCEDIDA A SR¦. MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/07/2003 | 98.00 | 00004145077466 | JUCILEIDE MENDES DA SILVA CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUUDACONCEDIDA A SR¦. JUCILEIDY MENDES DA SILVA CUSTO-/DIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/07/2003 | 200.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80 (OITENTA)KILOS DE FRANGO DESTINADOS A CANTI-NA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/07/2003 | 200.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS )/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2003, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTE MUNICIPIO, JUNTO AFUNASA, SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/07/2003 | 100.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 (QUARENTA) KILOS DE FRANGO TEMPERADO E CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/07/2003 | 100.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 (QUARENTA) KILOS DE FRANGO TEMPERADO E CONGELADOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/07/2003 | 43.62 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/07/2003 | 896.65 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/07/2003 | 1600.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLENE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UM SHOUW PIROTECNICO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADESDO JOAO PEDRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/07/2003 | 50.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA EM GERAL DO VEICULO/TIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO/A DIPOSICAO DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/07/2003 | 490.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 70 KILOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS ASFESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/07/2003 | 150.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO JOSE DE BARROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/07/2003 | 60.00 | 00005464037438 | CICERO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CICERO RODRIGUES NETO /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/07/2003 | 40.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA CERIZEUDA LOPES DE OLIVEIRAPARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE VA-NESSA CINTIA FELIX DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/07/2003 | 40.00 | 00051519518404 | DAMIAO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO MARTINS DE ARAUJO ////PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO ESTUDANTE CARENTE/MANOEL EUFRAUZINO DA SILVA , RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/07/2003 | 40.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO RODRIGIES NETO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE ODESIO RO-DRIGUES DA SILVA , RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/07/2003 | 40.00 | 00015403939415 | JOSE JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JUVITOE ////PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO ESTUDANTE CARENTE/ZERNEIDE VALERIO JUVITO , RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/07/2003 | 40.00 | 00037999737453 | FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO ////PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA /CIDADE DE PATOS-PB, DO ESTUDANTE CARENTE MAYRA ///CRISTINA PRIMO DE ARAUJO , RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/07/2003 | 40.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE MARIA DO /SOCORRO CLAUDINO BARREIRO, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/07/2003 | 40.00 | 00004553857421 | MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA SILVA PARA COBRIR DESPESAS/COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB,//DO ESTUDANTE CARENTE VANGERLANDIA SILVA ALMEIDA ,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/07/2003 | 40.00 | 00015712928884 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE FELIX DE OLIVEIRA P/ COBRIR/DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE ///DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JAILSON //CLAUDINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/07/2003 | 40.00 | 00002713217415 | JOAQUIM FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAQUIM FRANCELINO PARA COBRIR //DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE ///DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE FRANCISCO/VALNEL FRANCELINO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/07/2003 | 40.00 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ELENA FERNANDES EPAMINONDAS PARA/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE CRISANGELAFERNANDES TEOTONIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/07/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JAMAILDO /PADRE DE ARAUJO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/07/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JENISLANDIA PADRE DE ARAUJO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/07/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JOSENILDO/PADRE DE ARAUJO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/07/2003 | 40.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ALONCIO NAZARIO DA SILVA P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE DAMIAO NA-ZARIO DA SILVA ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/07/2003 | 40.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.ALONCIO NAZARIO DA SILVA PARA CO-/BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE BANANEIRAS-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JOSIVALDO /NAZARIO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/07/2003 | 40.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE BANANEIRAS-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JOA-//QUIM PADRE FILHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/07/2003 | 40.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE FRANCISCO/JAIRO DE AZEVEDO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/07/2003 | 40.00 | 00004373945497 | JOSE JURACY DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE JURACY DE VERAS P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JOSE JUQUEMARQUES DE VERAS BIDO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/07/2003 | 80.00 | 00006777660410 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PEREIRA SOBRINHO ////PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA /CIDADE DE PATOS-PB, DO ESTUDANTE CARENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DE LACERDA , RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/07/2003 | 40.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MILTON COSTA DE SOUSA /PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO ESTUDANTE CARENTE/JOSE SEBASTIAO COSTA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/07/2003 | 40.00 | 00025058711400 | INACIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. INACIA RODRIGUES DA SILVA P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE ADAUTINA /RODEIGUES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/07/2003 | 40.00 | 00000121867838 | LUIZ DINIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUIZ DINIZ DE ARAUJO P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JOSEFA GALBA DE VERAS ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/07/2003 | 40.00 | 00036461504400 | MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO EMPEMINONAS P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE ANA ADILANIA JUSTI DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/07/2003 | 40.00 | 00091089689420 | MARIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA BARBOSA DE SOUSA PARA CO-/BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE EDSANDRO /MOSSORO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/07/2003 | 40.00 | 00002387687400 | MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA/PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE RI-VANDO BARBOSA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/07/2003 | 900.00 | 04549257000158 | ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM OMEGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A MATRICULA /E MENSALIDADES DO CURSO DE ENFERMAGEM DOS ALUNOS /MARIA GORETI DE SOUSA, ANA CHAGAS DOS SANTOS,ANA-/TILDE PEREIRA DA SILVA, GERALDA JANUARIO DA SILVA,JULLIANA KERLY DE SOUSA LEITE E MARIA NELMA PAULO/DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/07/2003 | 250.00 | 00088427854404 | MARCONCELIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARCONCELIO PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/07/2003 | 44.50 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE EST. E CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/07/2003 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANNCIA QUE SE EPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA AMVAP, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/07/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANNCIA QUE SE EPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS A UOL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANNCIA QUE SE EPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/07/2003 | 303.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPALDO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,,RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/07/2003 | 115.00 | 00056125135420 | MARIA FELISMINA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA FELISMINA VIEIRA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/07/2003 | 110.00 | 00005647706479 | JOSEFA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA APARECIDA ARAUJO DA SILVA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTES CLAROGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/07/2003 | 368.00 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ELENA FERNANDES EPAMINONDAS PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/07/2003 | 166.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPALDO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/07/2003 | 727.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/07/2003 | 403.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/07/2003 | 44.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO A //DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICI-/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/07/2003 | 1130.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/07/2003 | 120.00 | 00057831742468 | LIBERALINO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LIBERALINO NAZARIO DA SILVA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/07/2003 | 400.00 | 00076831159400 | SEBASTIANA JUSTINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. SEBASTIANA JUSTINA DO NASCIMENTO/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/07/2003 | 70.00 | 00004355836460 | SANDREANA RODRIGUES DE A. JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. SANDREANA RODRIGUES DE A. JUVITO/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/07/2003 | 250.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/07/2003 | 100.00 | 00005854226480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA TIA MARIA DE LOUR-DES BARREIRO GOMES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/07/2003 | 100.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, /PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO SOBRE ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/07/2003 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05(CINCO)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, SOUSA E /CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25,26,27,30 E 31 DE JULHO DE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA TRANSPO-/TANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/07/2003 | 85.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 07(SETE )/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,/NOS DIAS 25,26,27,28,29,30 E 31 DE JULHO DE 2003 /EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRNSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/07/2003 | 1300.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/07/2003 | 15.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA )/DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBNO DIA 26 DE JULHO DE 2003, EM VEICULO DESTA PRE-/FEITURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/07/2003 | 1360.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAO //DOS 30.000KM, LANTERNAGEM E PINTURA LATERAL DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEFDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/07/2003 | 251.10 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 175.6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIO-NETA TIPO GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/07/2003 | 222.79 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 155.8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/07/2003 | 400.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPESA PUBLICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/07/2003 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE PULVERIZADOR JACTO 20 LITROS E ADUBO MANAH DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/07/2003 | 328.06 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DES-TINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/07/2003 | 359.64 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 251.5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIO-NETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/07/2003 | 206.92 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 144.7 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIO-NETA TIPO GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/07/2003 | 460.88 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 322.3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIO-NETA TIPO S10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/07/2003 | 13986.33 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/07/2003 | 170.00 | 00005361578479 | EDNA KEDNA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. EDNA KDENA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/07/2003 | 100.00 | 00006036918461 | DORISANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DORISANDRA DA SILVA SANTOS /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/07/2003 | 80.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GESTOR DO /PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/07/2003 | 80.00 | 00005070590421 | JANEBYA PEREIRA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GESTOR DO /PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/07/2003 | 180.00 | 00004481984449 | JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO A AV. CONEGO MANOEL FIRMINO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/07/2003 | 231.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 07 BUTIJOES DE GAZ LIQUIDO PETROLEO DESTINADOS/A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/07/2003 | 132.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 BUTIJOES DE GAZLIQUIDO PETROLEO DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/07/2003 | 264.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 08 BUTIJOES DE GAZ LIQUIDO PETROLEO DESTINADOS/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00030900972491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§.01.0126/2002 DA VA-RA DO TRABALHO DA COMARCA DE ITAPAORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/07/2003 | 190.29 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANNCIA QUE SE EPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/07/2003 | 394.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS A/RECUPERACAO DA PRACA PUBLICA E SUBSTITUICAO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANNCIA QUE SE EPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO DE 2003 A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2003 | 91.75 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANNCIA QUE SE EPENHA, REFERENTE A POSTAGEM//DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2003 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS,PUBLICACAO DE//DECRETOS, PROJETOS,LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DO IN-TERESSE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITU-RA NO JORNAL FOLHA DO VALE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2003 | 120.00 | 00002174433460 | ALEXANDRE JOSE CARVALHO CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM FLANELOGRAFO DESTINA-DOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2003 | 285.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 57 FOTOS /DAS INAUGURACOES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BATISTA PRIMO NO SITIO ANGICOS E DA CRECHE MUNICIPAL /SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E DAS FES-TIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2003 | 208.40 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAAS E VERDURAS DESTINADOS A CANTINA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2003 | 211.92 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 49.40 KILOS DE PAO FRANCES, 8.50 KILOS DE BOLO07 PACOTES DE BISCOITOS E 11 LITROS DE REFRIGERAN-TES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2003 | 56.43 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 7.10 KILOS DE PAO FRANCES, 1.75 KILOS DE BOLO06 PACOTES DE BISCOITOS, 08 LITROS DE REFRIGERAN-TES E 08 PASTEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEI-TO PARA LANCHES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2003 | 600.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 240 KILOS DE FRANGO CONGELADO TEMPERADO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2003 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTICIAAS, NOTAS, ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATI-VOS E PUBLICACAO DE LEIS, PROJETOS, DECRETOS E OU-TROS DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2003 | 50.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE JU-LHO DE 2003, A FIM DE PRESTAR CONTAS MENSAL DO SERVICO MILITAR NA 7§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR NACIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2003 | 840.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E //ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACAMENTO POLICIAL E SOLDADOS DE POLICIA,CONFORME //CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2003 | 3628.24 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2003 | 560.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 80 KILOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANNCIA QUE SE EPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2003 | 2183.15 | 00000000000000 | FGTS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO CEF-FGTSINADIMP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANNCIA QUE SE EPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANNCIA QUE SE EPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2003 | 4159.50 | 00003109527430 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2003 | 1028.56 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2003 | 4.96 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO REAL, CORRESPONDENTE A TARIFASRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2003 | 120.00 | 00002174433460 | ALEXANDRE JOSE CARVALHO CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM FLANELOGRAFO DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2003 | 89.65 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE VERDURAS DESRTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2003 | 223.30 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE VERDURAS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR //DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA EPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2003 | 715.12 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 255.40 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2003 | 78.40 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 28 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOSRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2003 | 133.14 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 47.55 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2003 | 80.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA /MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA NO SITIO VARZEA /DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2003 | 205.00 | 00003966386437 | CLEUDA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002, CONFORME ACOR-DO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2003 | 16504.26 | 00042474094415 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2003 | 1079.01 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2003 | 245.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 35 KILOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2003 | 120.00 | 00002174433460 | ALEXANDRE JOSE CARVALHO CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM FLANELOGRAFO DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2003 | 2948.72 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.798 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEI-CULOS TIPO CAMIONETA S10 TIPO AMBULANCIA DO SETOR/DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2003 | 2296.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.400 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES /CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2003 | 40.00 | 00004373945497 | JOSE JURACY DE VERAS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR.JOSE JURCY DE VERAS PARA COBRIR //DESPESAS COM TRANSPORTE E OUTROS DO ESTUDANTE CA-/RENTE GILDERLANDIO DE VERAS BIDO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2003 | 163.20 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2003 | 240.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2003 | 1013.60 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2003 | 4400.60 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2003 | 40.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. BRAZ DE SOUSA LINS, PARA COBRIR /DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. VINICIOS DESOUSA LINS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2003 | 6510.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 3.970 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRA-/TOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2003 | 1016.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 620 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRA-/TOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2003 | 8378.38 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2003 | 660.40 | 00075664062487 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2003 | 2656.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.620 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEI-CULOS TIPO MICRO ONIBUS E ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2003 | 2678.12 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.633 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEI-CULOS TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO /FUNDEF, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2003 | 13403.89 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2003 | 3966.40 | 00075952661491 | AURICELIA CARNEIRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2003 | 301.20 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODEMATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2003 | 90.00 | 00091089239491 | JOSE SILVINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/08/2003 | 200.00 | 00080568467434 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA CANCELA DE 3,4M DE COMPRIMENTO E 1,56 M DE ALTURA NA/ESTRADA DO SITIO PORCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2003 | 130.00 | 00080568467434 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANCELA NA ESTRA-DA DA COMUNIDADE CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2003 | 130.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 11 (ONZE)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA //GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 04,05,06,10,12,14,17,18,19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2003,EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2003 | 55.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA,NOS DIAS 06,15,16 E 18 DE AGOSTO DE 2003, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2003 | 60.00 | 00076831213472 | IRAILDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 02 (DUAS)./DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 07 E 08DE AGOSTO DE 2003A FIM DE PARTICI-PAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2003 | 60.00 | 00035067411449 | MANOEL SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 02 (DUAS)./DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 07 E 08DE AGOSTO DE 2003A FIM DE PARTICI-PAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2003 | 35.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 03 (TRES) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS09,15 E 17 DE AGOSTO DE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2003 | 80.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. /FRANCISCO JAIRO DE AZEVEDO, NA CIDADE DE BANANEI-/RAS SR. JOAQUIM PADRE FILHO, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2003 | 80.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ALONCIO NAZARIO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. /DAMIAO NAZARIO DA SILVA,JOSIVALDO NAZARIO DA SILVARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2003 | 120.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DOS ESTUDANTES CARENTES SR.JAMAILDO PADRE DE ARAUJO , JANISLANDIA PADRE DE /ARAUJO E JOSEMNILDO PADRE DE ARAUJO,RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2003 | 319.00 | 40947798000106 | OTICA CENTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOACAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2003 | 40.00 | 00004553857421 | MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA SILVA PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE VANGERLAN-/DIA SILVA DE ALMEIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2003 | 40.00 | 00091089689420 | MARIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA BARBOSA DESOUSA PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE ///JOAO PESSOA-PB,DO ESTUDANTE CARENTE SR. EDSANDRO /MOSSORO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2003 | 40.00 | 00015712928884 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE FELIX DE OLIVEIRA PARA CO-//BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. JAIL-/SOMN CLAUDINO DE AZEVEDO, REELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2003 | 40.00 | 00025058711400 | INACIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. INACIA RODRIGUES DA SILVA PARA //COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. ADAUTINA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2003 | 40.00 | 00000121867838 | LUIZ DINIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/C0NCEDIDA AO SR. LUIZ DINIZ DE ARAUJO PARA //COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. JOSEFAGALBA DINIZ DE VERAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2003 | 40.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MILTON COSTA DE SOUSA PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DA ESTUDANTE CARENTE JO-SE SEBASTIAO COSTA DE SOUSA , RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2003 | 40.00 | 00006777660410 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PEREIRA SOBRINHO PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DA ESTUDANTE CARENTE JU-LIANA PEREIRA DE LACERDA , RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2003 | 40.00 | 00000968021468 | ANTONIO LAURINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO LAURINDO DE ALMEIDA PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE MARLY RUFI-NO DE ALMEIDA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2003 | 40.00 | 00002713217415 | JOAQUIM FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/C0NCEDIDA AO SR. JOAQUIM FRANCELINO PARA //COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. FRANCISCO VALNEI FRANCELINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2003 | 40.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/C0NCEDIDA AO SR. BRAZ DE SOUSA LINS PARA //COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. VINI-/CIUS DE SOUSALINS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2003 | 40.00 | 00002387687400 | MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/C0NCEDIDA A SR¦. MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA/PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR.EVANDO BARBOSA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2003 | 40.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE VANESSA CINTIA FELIX DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2003 | 40.00 | 00036461504400 | MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE ANA /ADILANIA JUSTO DOS SANTOS , RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2003 | 40.00 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ELENA FERNANDES EPAMINONDAS PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE CRISANGELA/FERNANDES TEOTONIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/08/2003 | 40.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO RODRIGUES NETO PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE ODE-/SIO RODRIGUES DA SILVA , RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2003 | 40.00 | 00015403939415 | JOSE JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JUVITO PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DA ESTUDANTE CARENTE ZERNEIDE VALERIO JUVITO , RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2003 | 40.00 | 00037999737453 | FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE MAYRA CRIS-TINA PRIMO DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2003 | 40.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELSON CLAUDINO BARREIRO PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE MARIADO SOCORRO CLAUDINO BARREIRO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/08/2003 | 141.00 | 00006104553460 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/08/2003 | 80.00 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SAN-TOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2003 | 30.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA )./DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA /07 DE AGOSTO DE 2003,AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA MELHORIA DAEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2003 | 50.00 | 00093066830497 | RAIMUNDA BERNARDINO DE C. NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA )DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO /DIA 13 DE AGOSTO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO DOS GESTORES DOS SISTEMAS EDEUCACIONAIS COM A AGENCIA EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS COM A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO/PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2003 | 160.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 16(DOZES-/SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,EM/VEICULO DESTA PREFEITURA,NOS DIAS 04 A 08,11 A 15,18 A 22 E 25 A 28 DE ASGOSTO DE 2003, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERCIDADE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2003 | 30.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA )DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO /DIA 07 DE AGOSTO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO DO PROGRAMA MELHORIA DAEDUCACAO DO MUNICIPIO NO NUCLEO DE FORMACAO DA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2003 | 165.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 33 (TRINTAE TRES) FOTOGRAFIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2003 | 200.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 02 (DUAAS )DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS /DIAS 06 E 13 DE AGOSTO DE 2003, COM A FINALIDADE /DE RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS COM O FGTS JUNTO A CAIXA E.FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2003 | 400.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 04 DIARIAS /PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /01,04,06 E 07 DE AGOSTO DE 2003, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA,JUNTO AFUNASA,CAIXA E.FEDERAL E AUDIENCIA COM O GOVERNA-/DOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100143 | 01/08/2003 | 1864.56 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA= MENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GPS DE FUNCIONARIO E PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100144 | 01/08/2003 | 695.75 | 00000000000000 | UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA= MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100145 | 01/08/2003 | 695.75 | 00000000000000 | MANOEL ROMAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA= MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100146 | 01/08/2003 | 695.75 | 00000000000000 | CLARO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA= MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100147 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA= MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. VEREADOR /PRESIDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100148 | 01/08/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA= MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100149 | 01/08/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA= MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100150 | 01/08/2003 | 695.75 | 00000000000000 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA= MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100151 | 01/08/2003 | 695.75 | 00000000000000 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA= MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100152 | 01/08/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA= MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100153 | 01/08/2003 | 363.00 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA= MENTO REFERENTE A MINHA REMUNERACOA COMO FUNCIONA RIO DESTA CASA LEGISLATIVA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100154 | 01/08/2003 | 391.50 | 00000000000000 | ALGACY AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINHA REMUNERACOA COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100155 | 01/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DESTE CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100156 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO NETO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100157 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE WANDERLAN PINTO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS CONTABIL PRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100158 | 01/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACOA DE SOFT, WARDWARE E ENTRADA PARA IMPRESSOURA USB/HP,NA CPU DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100159 | 01/08/2003 | 377.00 | 00000000000000 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM HD-206B DESTINADO A CPU DE PROPRIEDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100160 | 01/08/2003 | 345.16 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100161 | 01/08/2003 | 43.73 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100162 | 01/08/2003 | 134.00 | 00000000000000 | DATASHOP COM. E SRV.DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE INFORMATICA DESTA CAMARA MUNICIPAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100163 | 01/08/2003 | 365.78 | 00000000000000 | FECHINE & FECHIME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100166 | 01/08/2003 | 22.52 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILAI ,PAGO AO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/08/2003 | 97.00 | 00003907111443 | MARIA DO DESTERRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DO DESTERRO GOMES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE=PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/08/2003 | 95.00 | 00045953031491 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANA MARIA PEREIRA DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/08/2003 | 97.00 | 00003471127496 | JOSE BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. JOSE BERNARDINO DOS SANTOS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/08/2003 | 50.00 | 00069241805404 | ANGELA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANGELA MARIA PEREIRA PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/08/2003 | 80.00 | 00005070588443 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FERNANDO PEREIRA DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMAO FRANCISCO PEREIRADA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/08/2003 | 70.00 | 00004147759459 | MARIA DAS GRACAS FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GRCAA DE FREITAS FELIX PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/08/2003 | 50.00 | 00051519607415 | MARIA DE LOURDES NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DE LOURDES NUNES DOS SANTOSPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA=-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/08/2003 | 135.40 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A UNIDADE MISTA/DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/08/2003 | 940.10 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/08/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/08/2003 | 75.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO A DISPOSI-/CAO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/08/2003 | 1280.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/08/2003 | 548.00 | 00000000000000 | CUNHA E MELO LTDA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICOA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCOA DOSESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/08/2003 | 118.30 | 08844748000182 | A CASA DO COL. MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MARTERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MU-NICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/08/2003 | 143.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/08/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE //PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/08/2003 | 80.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE 1000 SENHAS PARA SORTEIO/NO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/08/2003 | 593.50 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 DUZIAS DE CERVEJA, 10 CX DE REFRIGERANTE ///PEPSI 2000ML, 05 CX DE REFRIGERANTES SUKITA DE2000ML, 05 CXDE REFRIGERANTE GUARANA DE 2000ML E 05 CXDE REFRIGERANTES SODA LIMONADA DE 2000ML DESTINA-/DOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS PATROCINADA //POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/08/2003 | 318.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 24 LITROS DE ROM MONTILLA CARTA BRANCA, 06 LITROS DE WHISK OLD EIGHT, 03 CX DE AGUARDENTE DE CANAPITU E 06 CX DE AGUARDENTE PITU EM LATA DESTINADOSAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS PATROCINADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/08/2003 | 844.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30 LITROS DE WHISK TECHERS, 48 LITROS DE ROM //MONTILLA CARTA BRANCA, 01 CX DE COPOS PLASTICOS //DESCARTAVEIS DE 300ML E 01 CX DE AGUARDENTE DE CA-NA PITU EM LATA C/12 DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/08/2003 | 2560.35 | 01630115000122 | WL - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO DIA DOS //PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/08/2003 | 3750.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DA CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DA EMPRESA,RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/08/2003 | 111.90 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 9 METROS DE CETIM E 6 METROS DE TRICOLINE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/08/2003 | 66.60 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PECAS DE ELASTICOS, 06 TUBOS DE LINHA CORRENTE E 15 CAIXAS DE FITAS METALOIDE DESTINADOS A ES-COLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/08/2003 | 1630.80 | 00000000000000 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§ ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES BROCAS, GOMES E CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PEREIDO DE 15 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/08/2003 | 1543.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DA CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DA EMPRESA,RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/08/2003 | 4635.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO INSS ,//RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/08/2003 | 3600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME ALVARAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/08/2003 | 1543.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DA CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DA EMPRESA,RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/08/2003 | 1211.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/08/2003 | 3654.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DA CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DA EMPRESA,RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/08/2003 | 65.00 | 03589277000190 | MARIA LUZINETE BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM MOTOR BOMBA WEG3CV, COM TROCA DE ROLAMENTOS, PLATINADOS E ENCHI-/MENTO E UMIDAGEM DA TAMPA TRAZEIRA MOTOR ESTE PER-TENCENTE A COMUNIDADE TABULEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/08/2003 | 332.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOSESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/08/2003 | 310.44 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/08/2003 | 200.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 02 (DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA JUNTO A CEF E SEC.EST.DE EDUCACAO E PARTICIPAR DE UMA/AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DR. CASSIO DACUNHA LIMA A RESPEITO DA ADUTORA,RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/08/2003 | 225.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA APRESENTACAO DA BANDA CHEIRO DE ALECRIM NO //CLUBE MUNICIPAL,DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2003 | 300.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MERCADO PUBLICO E NA /DISTRIBUICAO DE BEBIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2003 | 85.00 | 00013944797434 | SEVERINO GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/08/2003 | 6684.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/08/2003 | 35.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2003 | 200.00 | 00003141084408 | GERMANA EUFRAUZINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JOVENSE ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/08/2003 | 120.00 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS /E ADULTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA /SILVA NO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/08/2003 | 120.00 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS /E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2003 | 100.00 | 00014403161472 | JOSE PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE UM /ONIBUS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/08/2003 | 915.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE LIGACAO DE ENERGIA EM PRACA PUBLICA PARA AS FESTIVI-DADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/08/2003 | 1800.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A 01 (UM ) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE =PBEM VEICULO DESTA PREFEITURA ,NOS DIAS 27 DE AGOSTO2003.TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2003 | 200.00 | 00035066962468 | MARIA CELSA CUSTODIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2003 | 200.00 | 00002133864458 | MAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2003 | 207.00 | 00064611086453 | EUZARENE FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A 01 (UM ) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE =PBEM VEICULO DESTA PREFEITURA ,NOS DIAS 28 DE AGOSTO2003.TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2003 | 50.00 | 00016081501434 | MARIA PEREIRA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. MARIA PEREIRA BENTO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/08/2003 | 60.00 | 00042474477420 | MARIA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. MARIA LAURA DA SILVA PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/08/2003 | 30.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GORETI DE SOUSA CALDAS PA-RA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 12 DE AGOSTO DE /2003 SOBRE VIGILNACIA EPIDEMIOLOGICA E PROFILAXIA/DA RAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/08/2003 | 50.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 ( UMA )DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-/PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2003, PARA PARTICIPAR//DE UM TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO EM VIGILANCIA/EPIDEMIOLOGICA E PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA,QUE SERA REALIZADONO HOTEL DO VALE NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/08/2003 | 30.00 | 00076831213472 | IRAILDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 ( UMA )DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-/PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2003, PARA PARTICIPAR//DE UM TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO EM VIGILANCIA/EPIDEMIOLOGICA E PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA,QUE SERA REALIZADONO HOTEL DO VALE NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/08/2003 | 200.00 | 00002272240437 | JOAQUIM FERRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO /TRECHO DO SITIO POCO DO CACHORRO AO SITIO RIACHO /DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/08/2003 | 6650.00 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO//DE ALUGUEL DA PATROL DE SUA PROPRIEDADE NUM TOTAL/DE 70 (SETENTA) HORAS PARA A RECUPERACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS NOS TRECHOS QUE LIGAM A SEDE DESTE MUNICIPIO AS COMUNIDADES CALDEIRAO,MALHADA VERMELHA,SITIO DOS CARVALHOS, SACO I, SACO II, CAPOEIRA, PEDE SERRA E GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/08/2003 | 300.00 | 00047340436472 | HERBERTE PAIVA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA SO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/08/2003 | 220.00 | 00076850447491 | ERIOSVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NO ACOMPAHAMENTO DA PATROL NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NOS TRECHOS QUE LI-/GAM A SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SITIOS CALDEIRAO,//MALHADA DE AREIA, SITIO DOS CAVALOS, JUAZEIRO,MA-/LHADA VERMELHA, GENIPAPEIRO,CAPOEIRA ,ANGICOS,PE /DE SERRA,BARAUNOS SACOS I E II A. BRANCA E P.CAVAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/08/2003 | 456.00 | 00092989993487 | IONE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR DAESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/08/2003 | 156.00 | 00014104687472 | JOAO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 QUEIJOS DE COALHO E 60 LITROS DE LEITE INATURA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/08/2003 | 200.00 | 00064563804487 | MARIA ILAM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-/PB, NOS DIAS 14,15,18 E 19 DE AGOSTO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS GERAIS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/08/2003 | 271.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO /PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/08/2003 | 95.00 | 03589277000190 | MARIA LUZINETE BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM MOTOR BOMBA WEB3CV 2 POLOS, COM TROCA DE ROLAMENTOS, VENTILADORESE SELO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/08/2003 | 2168.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A -COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/08/2003 | 246.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA,PARA ORNAMENTACAO DODIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/08/2003 | 2968.91 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/08/2003 | 211.75 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO COM FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/08/2003 | 231.50 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/08/2003 | 761.54 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/08/2003 | 913.66 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/08/2003 | 45.50 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS NA REVISAO DA INSTALACAO E LIMPADOR DO VEICULODE PLACA N§.MNT-6060 DO SETOR DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/08/2003 | 160.25 | 08844748000182 | A CASA DO COL. MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/08/2003 | 237.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE NAS FESTI-VIDADES COMEMORATIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE ///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/08/2003 | 350.00 | 00014799200453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA //DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/08/2003 | 146.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE CUSTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/08/2003 | 1695.30 | 00000000000000 | DAMIAO JARIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§MMO-8550, ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES GENIPAPEIRO E CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PEREIDO DE 15 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/08/2003 | 1723.80 | 00009719061812 | JURANDIR PEREIRA DER ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO /DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§-CJS-6062, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES BARAUNAS, LETREIROS, SACO II E DUTRA PARA/A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 DE JULHO /DE 31 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/08/2003 | 1573.80 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO /DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§-MMP-3854, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES AGUA BRANCA, MALHADA VERMELHA,PE DE SERRA/PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/08/2003 | 1626.30 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO /DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§- , PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES BARROS, CARDOSO,POCO DO ANGICO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 31 DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/08/2003 | 40.00 | 00002107935467 | GRACIEL MASCARENHAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GRACIEL MASCARENHAS DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/08/2003 | 80.00 | 00004808538431 | TEREZA ALVES DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. TEREZA ALVES DE SOUSA SILVA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/08/2003 | 200.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO SE-/TOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/08/2003 | 281.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLI-/COS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/08/2003 | 240.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/08/2003 | 169.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE /JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/08/2003 | 224.00 | 01658740000182 | DISQUET - COM.EQUIP DE INF.BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 CARTUCHO HPP/3820 PRE-666 ISNL E 01 CARTUCHO HP 810 COR C1823B DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-/FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/08/2003 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DA AMVAP,//RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/08/2003 | 277.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/08/2003 | 367.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLI-/COS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/08/2003 | 28.00 | 09204751000102 | JOSE ANCHIETA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 14METROS DE MORIM DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/08/2003 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, ATOS OFICIAIS, PUBLICACAO DE EDITAIS, //PROJETOS, LEIS E OUTROS AVISOS DO INTERESSE DESTA/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/08/2003 | 750.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/08/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/08/2003 | 418.00 | 00051519160410 | VACELANIA TEOTONIO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. VACELANIA TEOTONIO PIRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA=PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/08/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA A MANUTENCAODA FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/08/2003 | 150.00 | 00091089247400 | JOAO MILENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AOSR. JOAO MILENO PARA TRATAMENTO DE //SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/08/2003 | 91.00 | 00042474396420 | JOSE HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. JOSE HONORIO DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/08/2003 | 90.00 | 00087416565472 | MARIA JACILMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA JACILMA FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA TEREZA TAINA FLOREN-TINO LACERDA NA CIDADE DE CAMPIMNA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/08/2003 | 24.80 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COPIAS XE-ROX DE DOCUMENTOS DO PROJETO DE LOTEAMENTO DE TER-RENO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/08/2003 | 64.80 | 02076134000111 | COPYART-COPIADORA,PAPELARIA E ARTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COPIAS XE-ROX DE DOCUMENTOS DO PROJETO DE LOTEAMENTO DE TER-RENO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/08/2003 | 140.00 | 00002352319404 | ERINALDO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VULCANITOS NOS PNEUS DO TRATOR01 SOLDA E 02 TROCAS DE PNEUS DO TRATOR DE PNEUS /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/08/2003 | 424.56 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 296.9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/08/2003 | 350.35 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 245 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/08/2003 | 558.84 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 390.8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONTA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PRE-FEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/08/2003 | 50.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE CLAUDIANO DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/08/2003 | 50.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA )DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA27 DE AGOSTO DE 2003, COM A FINALIDADE DE APRESEN-TAR A PRESTACAO DE CANTAS MENSAL DA JSM E INSTRUIR-SE COM ESTE DELEGADO DE RESPONSABILIDADE MENSAL,/QUE DEVERA SER FEITO IN-LOCO E PESSOALMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/08/2003 | 346.06 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 242 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/08/2003 | 527.10 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DES-TINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/08/2003 | 72.00 | 09302738000188 | OMUNDO DAS BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE CANUTILHOS PLASTICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADESCOMEMORATIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/08/2003 | 329.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES CO-MEMORATIVA AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/08/2003 | 264.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA LAURA DE SOUSAOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/08/2003 | 180.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO DIA/DO FOLCLORE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/08/2003 | 80.00 | 00005104811409 | MARIA VABERLUCIA BATISTA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL/SEVERINO BATISTA PRIMO NO SITIO ANGICOS,RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/08/2003 | 104.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40KILOS DE FRANGO CONGELADO TEMPERADO DESTINA-/DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/08/2003 | 208.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80KILOS DE FRANGO CONGELADO TEMPERADO DESTINA-/DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICI-PAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/08/2003 | 307.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME ALVARAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/08/2003 | 2198.79 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO FGTS ,//RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/08/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/08/2003 | 156.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60KILOS DE FRANGO CONGELADO TEMPERADO DESTINA-/DOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/08/2003 | 136.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PRO-/PRIEDADE DO SR. PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/08/2003 | 290.00 | 00014794377860 | EDILENE BENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. EDILENE BENTO PEREIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/08/2003 | 40.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE VALDOMIRO/JOSE DE CALDAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/08/2003 | 95.00 | 00004316492438 | CICERA GERONIMO DAS CHAGAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CICERA GERONIMO DAS CHAGAS LEITE/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/08/2003 | 70.00 | 00018366783120 | JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/08/2003 | 80.00 | 00004373945497 | JOSE JURACY DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR.JOSE JURACY DE VERAS PARA COBRIR /DESPESAS COM TRANSPORTE E OUTROS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DOS ESTUDANTES CARENTES SEUS FILHOS SRSGILDERLANDIO DE VERAS BIDO E JOSE JUQUEMARQUES DE/VERAS BIDO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE =PBEM VEICULO DESTA PREFEITURA ,NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2003.TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A 02(DUAS ) DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE=PB,EM VEICULO DESTA PREFEITURA NOS DIAS 29 PARA CAMPINA GRANDE=PB ,TRANSPORTANDO A CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA E DIA 30 PARA PATOS =PB TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/08/2003 | 303.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/08/2003 | 90.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO /AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/08/2003 | 180.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR/DE EDUCACAP/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/08/2003 | 780.00 | 00004206801444 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. DAMIANA ALVES DE SOUSA, PARA CO-/BERTA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/08/2003 | 68.80 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/08/2003 | 1850.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE CAUSAS TRABALHISTAS,CONFORME ALVARAS DA 13¦ RE-GIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/08/2003 | 99.50 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/08/2003 | 259.40 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERE-ZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/08/2003 | 254.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 08 BUTIJOES DEGAZBUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS /MUNICIPAIS.CONVENIOC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/08/2003 | 130.00 | 00003148945433 | JOSE EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UMSHEOU COM SANFONA DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO FOLCLORE NA /ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/08/2003 | 120.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHEMUNICIPAL SANTA TEREZINHA,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/08/2003 | 230.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PULVERIZACAO DAS ESCOLAS MUNICI-/PAOS, CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, PREDIO DA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DA ESCOLA MUNI-CIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/08/2003 | 82.60 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 29.50 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS //EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/08/2003 | 724.78 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 258.85 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/08/2003 | 140.70 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 50.25 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/08/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS =PB, VEICULODESTA PREFEITURA ,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2003 ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM PROVAS DO ENEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/08/2003 | 153.69 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/08/2003 | 198.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 06 BUTIJOES DE GAZ BUTANO DESTINADOS A CANTINA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/08/2003 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIVULGACAO/DE NOTAS,AVISOS,ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, /PUBLICACAO DE DECRETOS, PROJETOS,LEIS,REO E RGF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/08/2003 | 93.43 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES) CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINA-DOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/08/2003 | 30.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A DIVUL-GACAO DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/08/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIVULGACAO/DE NOTAS,AVISOS,ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, /PUBLICACAO DE DECRETOS, PROJETOS,LEIS,REO E RGF E/ASSINATURA DO JORNAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/08/2003 | 13.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 PACOTES DE BALAO CINTILANTE DESTINADOS AS //FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO//DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/08/2003 | 181.30 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES /DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA C IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/08/2003 | 179.71 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES /DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA C IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/08/2003 | 90.00 | 00004481984449 | JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO LOCALIZADO A AV.CONEGO MANOEL FIMRINO,364,/ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/08/2003 | 174.83 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 40.10 KILOS DE PAES, 08 KILOS DE BOLO, 17 SALGADINHOS, 10 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A //CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/08/2003 | 66.80 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 9 75 KILOS DE PAES, 1.54 KILOS DE BOLO,06 PACOTES DE BISICOITOS E 12 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/08/2003 | 780.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 600 COCHINHAS, 600 EMPADAS E 1000 PASTEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSAO =PB. NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2003. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE, FUNASA E TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/08/2003 | 200.00 | 00076850447491 | ERIOSVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. ERIOSVALDO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/08/2003 | 100.00 | 00051519330430 | JANDUY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. JANDUI FELIX DE OLIVEIRA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/08/2003 | 230.00 | 00049658999468 | JOAO NETO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. JOAO NETO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/08/2003 | 180.00 | 00031050387449 | ANTONIO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. ANTONIO ANGELO DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/08/2003 | 80.00 | 00002409389414 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. SEVERINO DELFINO DE SOUSA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/08/2003 | 130.00 | 00004682427407 | MANOEL VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. MANOEL VERISSIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/08/2003 | 40.00 | 00091088151434 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. JOSE GOMES DA SILVA, PARA TIRAR /DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/08/2003 | 22757.20 | 00000000000000 | FUNDO DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FUN-DO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/08/2003 | 200.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA RETIRADA DO MOTOR PARA TROCA DO PLA-/TOR DE EMBREAGEM DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/08/2003 | 40.00 | 00051519518404 | DAMIAO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO MARTINS DE ARAUJO, PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE CAJAZEIRAS-PB, DO ESTUDANTE CARENTE SR. MANOEL/EUFRAUZINO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/08/2003 | 120.00 | 00036476048449 | AERCIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DA COMUNIDADELETREIRO E DA BOMBA DAGUA DO ACUDE QUE ABASTECE A/SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/08/2003 | 159.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE SEMENTES E MUDAS EAGUACAO DOS CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/08/2003 | 70.00 | 00002549827430 | JOSEILTON DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPESA DOS TANQUES DOSBANHEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO PUBLICOE CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/08/2003 | 366.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,CONSERTO E PINTURA /NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, ABERTURA DE VALAS ECONSERTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ST./CAPOEIRA, CONSERTO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA ERECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA PETRONILO EPAMI-/NONDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/08/2003 | 270.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO CEMITERIO PUBLICO E NAESCAVACAO DE VALAS PARA RECUPERACAO DO SISTEMA DE/AVBASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/08/2003 | 215.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA RECUOPERA-CAO DO SISTEMA DE ABAST.DAGUA DAS RUAS PRES.JOAO PESSOA,JOSE JO DE SOUSA,AV.SOLIDONIO LEITE, LIMPESA DAS VALAS DA AV. SOLIDONIO LEITE, LIMPESA DOS ESGOTOS DA RUA PETONILO EPAMINONDAS E PULVERIZACAO /DA PREFEITURA MUNICIPAL E CENTRO DE GER. DE RENDA1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2003 | 2258.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.376.8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2003. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2003 | 6475.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 3.948.7 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2003. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2003 | 8378.38 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2003 | 660.40 | 00075664062487 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/08/2003 | 2890.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.762.19 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS /VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DO SETOR DE //EDICACAO/FUNDEF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2003 | 2700.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.646.64 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO /VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACOA///FUNDEF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2003 | 13344.23 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2003 | 3650.24 | 00075952661491 | AURICELIA CARNEIRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2003 | 163.20 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2003 | 240.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2003 | 1800.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESDTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/08/2003 | 200.00 | 00076850692453 | JOANA LEITE CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2003 | 207.00 | 00064616053472 | MARCIA VALERIA TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/08/2003 | 200.00 | 00096508191420 | GERALDA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2003 | 2690.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 1.640.2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA /PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2003 | 4400.60 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2003 | 1013.60 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2003 | 980.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA PARA COBERTURA COM DESPESAS DE HOSPEDA-/GEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DODESTACAMENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA,CON-FORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2003 | 1050.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 640.2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PRE-/FEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI /MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2003 | 3628.24 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2003 | 200.00 | 00003141084408 | GERMANA EUFRAUZINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2003 | 16561.60 | 00042474094415 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2003 | 1079.01 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2003 | 478.72 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/08/2003 | 4159.50 | 00003109527430 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2003 | 1028.56 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2003 | 9.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL C/DIVERSOS,CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2003 | 270.00 | 00003269898460 | ZERNEIDE VALERIO JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DA PAGINA DA INTERNETDESTE MUNICIPIO COM INFORMACOES DE REO, RGF, CONVENIOS E OUTRAS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA PRE-/FEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/09/2003 | 220.00 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA TAXA DO FAC DE 1.6% DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/09/2003 | 1443.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MMP-3854, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA BRANCA, MALHADA VERMELHA, PE SERRA, PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/09/2003 | 50.00 | 00041467000434 | MARIA ILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) //DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18DE SETEEMBRO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA /REUNIAO PREPARATORIA PARA A 1¦ CONFERENCIA DO MEIOAMBIENTENA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/09/2003 | 30.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) //DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18DE SETEEMBRO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA /REUNIAO PREPARATORIA PARA A 1¦ CONFERENCIA DO MEIOAMBIENTENA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/09/2003 | 30.00 | 00095338756404 | HOSANA ELIAS DE VASCONCELOS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) //DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18DE SETEEMBRO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA /REUNIAO PREPARATORIA PARA A 1¦ CONFERENCIA DO MEIOAMBIENTENA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2003 | 160.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 16 DIARIAS/PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DESTAPREFEITURA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 01 A/04,08 A 11,08,15 A 17 E 19,22,23,25 E 26 DO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/09/2003 | 35.70 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DA TAXA DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2003 | 200.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 02 E 18 DE SETEMBRO DE 2003,A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA,/JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2003 | 450.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 03 (TRES)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS /DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2003,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A FUNASA E MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/09/2003 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 03 (TRES )DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 11,12 E 13 DE SETEMBRO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/09/2003 | 6019.84 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENRTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/09/2003 | 60.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 05 (CINCO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,13,14,18,E 29 DE SETEMBRO DE/2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/09/2003 | 40.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELSON CLAUDINO BARREIRO, PARA /COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTIDANTE CARENTE MARIA DO /SOCORRO CLAUDINO BARREIRO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/09/2003 | 40.00 | 00091089689420 | MARIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA BARBOSA DE SOUSA , PARA /COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTIDANTE CARENTE EDSANDRO /MOSSORO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/09/2003 | 40.00 | 00015712928884 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE FELIX DE OLIVEIRA , PARA /COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTIDANTE CARENTE JAILSON CLAUDINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/09/2003 | 40.00 | 00002713217415 | JOAQUIM FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAQUIM FRANCELINO , PARA /COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTIDANTE CARENTE FRANCISCO/VLANEI FRANCELINO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/09/2003 | 40.00 | 00036461504400 | MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTIDANTE CARENTE ANA ADILANIA JUSTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBR0/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000121867838 | LUIZ DINIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LUIZ DINIZ DE ARAUJO PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTIDANTE CARENTE JOSEFA GALBA DINIZ DE VERAS , RELATIVO AO MES DE SETEMBR0/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/09/2003 | 40.00 | 00025058711400 | INACIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. INACIA RODRIGUES DA SILVA PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTIDANTE CARENTE ADAUTINA /RODRIGUES DA SILVA , RELATIVO AO MES DE SETEMBR0DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2003 | 40.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTIDANTE CARENTE VALDOMIRO/JOSE DE CALDAS NETO , RELATIVO AO MES DE SETEMBR0DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2003 | 80.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALONCIO NAZARIO DA SILVA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E BANANEIRAS-PB, DOS ESTUDANTES CA-RENTES DAMIAO NAZARIO DA SILVA E JOSIVALDO NAZARIO DA SILVA,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2003 | 80.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE PA-RA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS-PB, DOS ESTUDAN-TES CARENTES FRANCISCO JAIRO DE AZEVEDO E JOAQUIM/PADRE FILHO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2003 | 40.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO DR. ANTONIO RODRIGUES NETO PARA /COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE ODESIO RO-DRIGUES DA SILVA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBR0DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2003 | 40.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA CERIZEUDA LOPES DE OLIVEIRAP/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE VANESSACINTIA FELIX OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBR0DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2003 | 40.00 | 00002387687400 | MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA/P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTUDANTE CARENTE RIVAN-/DRO BARBOSA DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBR0/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2003 | 80.00 | 00004373945497 | JOSE JURACY DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JURACY DE VERAS PARA COBRIR/DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, DOS ESTUDANTES CARENTES GILDERLAN-DIO DE VERAS BIDO E JOSE JUQUEMARQUES DE VERAS BI-DO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. BRAZ DE SOUSA LINS PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DO ESTIDANTE CARENTE VINICIUS /DE SOUSA LINS NETO , RELATIVO AO MES DE SETEMBR0/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2003 | 120.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DOS ESTUDANTES CARENTES JOSENILDO PADRE DE ARAUJO, JAMAILDO PADRE DE ARAUJO/E JENISLANDIA PADRE DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2003 | 40.00 | 00006777660410 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PEREIRA SOBRINHO PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DA ESTUDANTE CARENTE JULIANA PEREIRA DE LACERDA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2003 | 40.00 | 00015403939415 | JOSE JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JUVITO PARA COBRIR DESPESAS/COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DA ESTUDANTE CARENTE ZERNEIDE VALERIO JUVI-TO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2003 | 40.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MILTON COSTA DE SOUSA PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JOSE SEBASTI-AO COSTA DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2003 | 40.00 | 00051519518404 | DAMIAO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO MARTINS DE ARAUJO P/COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS -PB, DO ESTUDANTE CARENTE MANOEL EUFRAUZINO DA SILVA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2003 | 40.00 | 00037999737453 | FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO, PARA /COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE MAYRA CRISTINA /PRIMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000968021468 | ANTONIO LAURINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO LAURINDO DE ALMEIDA PARA/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE MARLY RUFINO DE/ALMEIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2003 | 40.00 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ELENA FERNANDES EPAMINONDAS PARA/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE CRISANGELA FERNANDES TEOTONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2003 | 40.00 | 00004553857421 | MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA SILVA PARA COBRIR DESPESAS/COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB, DAESTUDANTE CARENTE SUA FILHA VANGERLANDIA SILVA DE/ALMEIDA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2003 | 100.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 07(SETE)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE POMBAL, PATOS, CAM-PINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB, FORTALEZA-CE E TABIRA-PE,EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRAATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2003 | 245.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 16(DEZES-//SEIS)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB, FORTALEZA/CE, AFOGADOS/DA INGAZEIRA-PE, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, //TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRTATAMENTO DE/SAUDE NOS DIAS 01,06,08,09,10,12,16,17,18,19,20,2122,24,26,27,29,30 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2003 | 190.00 | 05307411000148 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEICOES AOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA 1¦ CONFERENCIADAS CIDADES, REALIZADANA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2003 | 60.00 | 00064564452487 | JOSE NILSON CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO CONCEDIDA A SR. JOSE NILSON CHAGAS,AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAR DO 1§ CONGRESSO REGIONAL DE LIDERANCAS SINDI-/CAIS DO MOVIMENTO DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO VALE DO PIANCO NO PERIODO DE 29 A 30 DE AGOSTO DE 2003, REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/09/2003 | 180.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENRTE A AQUISICAO/DE 60 (SESSENTA )PASTAS DE AZ LOMBO LARGO DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL///FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2003 | 12.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/09/2003 | 16.60 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COPIAS HELIOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/09/2003 | 440.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 88 CAMISAS POLIEST DESTINADOS AO DESFILE DAS //FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/09/2003 | 237.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO-DISCO E INST. MUSICIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MUSICAL DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/09/2003 | 97.80 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMIONETA D=20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/09/2003 | 250.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/09/2003 | 104.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CMIONETA GMC /DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/09/2003 | 186.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/09/2003 | 257.70 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 CAIXAS DE GUARANA DE 2000ML, 06 CAIXAS DE //PEPSI COLA DE 2000ML, 08 DUZIAS DE CERVEJAS E 03 /CAIXAS DE SODA LIMONADA DE 2000ML DESTINADOS AS //FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBROD DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/09/2003 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/09/2003 | 13.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PECAS DE SIANINHA DOURADA E 03 METROS DE ///FRANJA P.P. DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE 07 DE /SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/09/2003 | 36.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30 METROS DE TNT LISO DESTINADOS AS FESTIVIDA-/DES DE 07 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/09/2003 | 500.70 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/09/2003 | 249.44 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/09/2003 | 50.00 | 00002217949489 | JOSEAN EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01(UMA )DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08DE SETEMBRO DE 2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA JUNTO A CEF E BANCOREAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/09/2003 | 892.30 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/09/2003 | 150.00 | 00004524783407 | MARINA FELIX LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARINA FELIX LAURINDO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/09/2003 | 50.00 | 00003437145401 | JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/09/2003 | 85.00 | 00034311653468 | VALDIVINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.VALDIVINO JUSTINO DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/09/2003 | 627.00 | 00051519542453 | VERONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 209 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DESOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/09/2003 | 1556.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA,REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DE BRA-SILIA PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.NO DIA 09 DE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/09/2003 | 1133.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/09/2003 | 3654.09 | 29979036016306 | INSS | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO DESTA PREFEITURA AO INSS, CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/09/2003 | 198.00 | 00014104687472 | JOAO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 130 LITROS DE LEITE E 40 QUEIJOS DE COALHO DES-TINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/09/2003 | 200.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40( QUARENTA) KILOS DE CARNE DE CAPRINOS DESTI-NADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2003 | 110.80 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 51 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAE 01 SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO COM AVERBACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2003 | 150.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/09/2003 | 3886.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS , /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/09/2003 | 3600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS,CONFORME ALVARAS EM ANEXOEMITIDOS PELA JUSTICA DO TRABALHO,RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/09/2003 | 120.00 | 00093044186404 | FRANCISCA LACERDA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA DE LACERDA BERNARDINO /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2003 | 500.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA PARA //UMA CIRURGIA DE OUVIDO NA SUA FILHA MARIA DO SOCORRO OLEGARIO DE ALMEIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/09/2003 | 150.00 | 00005483919475 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINAS-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2003 | 100.00 | 00087414902404 | MARIA NELMA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO CONCEDIDA A SRT¦. MARIA NELMA PAULOS DOS/SANTOS PARA PARTICIPACAO NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA /DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/09/2003 | 100.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO CONCEDIDA A SRT¦. MARIA GOREETO DE SOUSA/CALDAS PARA PARTICIPACAO NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA /DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/09/2003 | 97.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE//CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/09/2003 | 305.00 | 08560245000185 | IACI-INST.DE ANAL.CLIN.DE ITAPORANGA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/09/2003 | 75.00 | 00003342148403 | GENILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GENILDO PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/09/2003 | 80.00 | 00004190206407 | ROSILEIDE PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ROSILEIDE PEREIRA ALVES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/09/2003 | 60.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO CONCEDIDA A SRT¦. M¦. DO SOCORRO B. SOUSAPARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPACAO DE TREINA-MENTO DO SINAM EM AMVBIENTE WINDOWS NO PERIODO DE/15 A 19 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/09/2003 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO CONCEDIDA A SRT¦. MIRIAM CRISTINA LEITE /PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPACAO DE TREINA-MENTO DO SINAM EM AMVBIENTE WINDOWS NO PERIODO DE/15 A 19 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/09/2003 | 263.34 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/09/2003 | 150.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MAQUETES,FAIXAS, TRAQUES E ORNAMENTACOES DE CARROS ALEGORICOS PARA O /DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/09/2003 | 392.00 | 00069439257415 | MARIA JOCELIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTANDARTES, ROUPAS/DESTINADOS AOS PORTAS BANDEIRAS,BALIZAS,GINASTICASSEREIA, COELHOS DA PAZ E MAGONETES INCLUINDO O MA-TERIAL NECESSARIO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRODE 2003, DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/09/2003 | 849.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS,BANDEIRAS E /BOTAS PARAPORTAS BANDEIRAS,BALIZAS E GINASTICA PA-RA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2003 DAS ESCOLASMUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E PRE-ESCOLAR ANTONIA JACOME DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/09/2003 | 104.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQISICAO//DE 40 (QUARENTA )KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNI-CIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/09/2003 | 208.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQISICAO//DE 80 (OITENTA )KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/09/2003 | 6684.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/09/2003 | 300.00 | 00097789763415 | EMERSON EPAMINONDAS S. TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/09/2003 | 430.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DO //DIA 07 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/09/2003 | 104.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQISICAO//DE 40 (QUARENTA )KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTI-NADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE POCOS PARA O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/09/2003 | 3000.00 | 04890546000116 | GEOTEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO AERTESIANO NA /COMUNIDADE DO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000008 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/09/2003 | 160.00 | 00028816676434 | PEDRO ANTONIO FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO/TRECHO DO SITIO SACO DA PEDRA BRANCA ATE A DIVISA/COM O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/09/2003 | 270.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DESTACIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO/E LIMPESA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/09/2003 | 85.00 | 00003316701435 | ADEILMA BRAGA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ADEILMA BRAGA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/09/2003 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODO DECRETO N§0020/2003 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/09/2003 | 130.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA PARA //TRATAAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/09/2003 | 407.94 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/09/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/09/2003 | 214.95 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/09/2003 | 130.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA BOMBA SUBMERSA SAPO MARCA ANAUGER DESTINADAA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/09/2003 | 604.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/09/2003 | 500.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BOMBAS SUBMERSA DAS /COMUNIDADES SACO E PORCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/09/2003 | 19.05 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COPIAS HELIOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/09/2003 | 735.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/09/2003 | 900.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A -COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/09/2003 | 90.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO QUINTINO FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA VASCELANI SILVINO NA/CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/09/2003 | 185.00 | 00010892583487 | JOAO PADRE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO PADRE SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/09/2003 | 205.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOSMUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/09/2003 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DA AMVAP,/CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PA-RA AS DESPESAS DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/09/2003 | 1300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA MAQUINA COPIADORA DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/09/2003 | 379.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLI-/COS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/09/2003 | 221.00 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/09/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FAMUP, PARA CO-BERTURA DAS DESPESAS DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/09/2003 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS,ATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICACAODE DECRETOS, PROJETOS E LEIS, REO E RGF, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/09/2003 | 50.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO CAMIO-NETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/09/2003 | 750.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/09/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA//PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/09/2003 | 1543.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DA CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA,AO INSS, CORRES-/PODENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/09/2003 | 150.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 03 (TRES)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2003, A FIM DE/ENTREGAR NO TCE O BALANCETE MENSAL DO MES DE AGOS-TO, REO, PROJETO LEI LOA, E A PRESTACAO DE CONTAS/DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLARNA SECRETARIA ESTA-/DUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/09/2003 | 513.66 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/09/2003 | 209.06 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/09/2003 | 1405.68 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHAE PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/09/2003 | 2801.97 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/09/2003 | 308.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLI-/COS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/09/2003 | 3750.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA COBNTRIBUICAO DESTA PREFEITURA AO INSS, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/09/2003 | 224.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 80 (OITENTA )KILOS DE FRANGO TEMPERADO DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/09/2003 | 112.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 40 (QUARENTA)KILOS DE FRANGO TEMPERADO DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/09/2003 | 158.00 | 00051519160410 | VACELANIA TEOTONIO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E BANDEIRAS /DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO/JACOME DE MOURA,PARA AS FESTIVIDADES DO DESFILE DE07 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/09/2003 | 200.00 | 00003141084408 | GERMANA EUFRAUZINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/09/2003 | 93.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE ///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/09/2003 | 112.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 40 (QUARENTA)KILOS DE FRANGO TEMPERADO DESTINA-DOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/09/2003 | 50.00 | 04416306000184 | MARIA DO SOCORRO NOQUE CUNHA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO MARCADOR DE TEMPERATURA DO VEICULO TIPO CAMIONETA D-2O DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO ADISPOSICAO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/09/2003 | 90.00 | 00004481984449 | JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL LOCALIZADO A AV. CONEGO MANOEL FIRMINO 364, CENTRO PEDRABRANCA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/09/2003 | 80.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA ///S/1O MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/09/2003 | 1543.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DA CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA,AO INSS, CORRES-/PODENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/09/2003 | 250.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/09/2003 | 82.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PROD.ODONT.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 02 (DUAS) ESCOVAS GINECOLOGISCA DESC. C/100 DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/09/2003 | 207.00 | 00024020877149 | MARIA SALETE LEITE LIMA EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/09/2003 | 200.00 | 00035066962468 | MARIA CELSA CUSTODIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/09/2003 | 200.00 | 00002133864458 | MAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/09/2003 | 1800.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIEN-TES CARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUIDE, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/09/2003 | 30.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /DE CUSTO PARA A SRT¦. MIRIAN CRISTINA LEITE PARA//COBRIR DESPESAS TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA,NOS DIAD 22 A 26 DESETE,SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/09/2003 | 150.00 | 00018366783120 | JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/09/2003 | 163.20 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/09/2003 | 240.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/09/2003 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) TORNER PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA /DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/09/2003 | 165.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO ) BUTIJOES DE GAZ BUTANO DESTINADOS ACANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/09/2003 | 80.03 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 7.60 KILOS DE PAO FRANCES, 2.85 KILOS DE BOLO /COMUM, 05 PACOTRES DE BISCOITO E 19 LITROS DE RE-/FRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PEREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/09/2003 | 248.96 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 43.95 KILOS DE PAO FRANCES, 14.80 KILOS DE BOLOCOMUM, 03 PACOTES DE BISCOITO E 24 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/09/2003 | 47.25 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/09/2003 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIVULGACAO/DE NOTAS AVISOS,PUBLICACAO DE DECRETOS,PROJETOS, /LEIS,REO E OUTROS ATOS DO INTERESSE DESTE MUNICI-/PIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/09/2003 | 390.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30BLOCOS DE RECEITUARIOS E30 BLOCOS DE TALOES DE AUTORIZACAO DE COM-//PRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/09/2003 | 980.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E //ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACAMENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/09/2003 | 297.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 09 (NOVE ) BUTIJOES DE GAZ BUTANO DESTINADOS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/09/2003 | 91.46 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DUAS ) CAIXAS DE OLEO DE SOJA LIZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/09/2003 | 256.50 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/09/2003 | 155.32 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/09/2003 | 63.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 22.50 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/09/2003 | 688.38 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 245.85 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/09/2003 | 165.90 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 59.25 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/09/2003 | 260.65 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE MUNICI-/PAL E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/09/2003 | 75.75 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/09/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA DESENVOLVER A AGRICULTURA | ASSIST. TECNICA P/DESENVOLVIMENTO AGRIOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/09/2003 | 2500.00 | 08973752000140 | EMATER - EMP. DE A.. TEC. EXT. RURAL/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVENIO/FIRMADO COM A EMATER PARA O ESTABELECIMENTO DE UM/PROCESSO DE COOPERACAO INTERISTITUCIONAL ATRAVES /DA INTEGRACAO DE RECURSOS TECNICOS, MATERIAIS E FINANCEIROS,VISANDO A PROMOCAO DE INTENSIFICACAO DE/ATIVIDADES INERENTES AO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/09/2003 | 5173.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 3.359.79 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO//MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/09/2003 | 152.80 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO/ABASTECIMENTO DAGUA LOACAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2003 | 8177.04 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2003 | 660.40 | 00075664062487 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2003 | 1709.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 1.110 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2003 | 13236.34 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2003 | 3527.36 | 00075952661491 | AURICELIA CARNEIRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2003 | 4159.50 | 00003109527430 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2003 | 1028.56 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REAL.CORRESPONDENTE A COBRANCADE TARIFAS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2003 | 16367.73 | 00042474094415 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI-MENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2003 | 478.72 | 00000000000000 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS ,RELATIVO AO MESS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2003 | 1079.01 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2003 | 255.00 | 00000000000000 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A 51 FOTOGRAFIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A 07 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2003 | 199.68 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VEN CIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA ,RELATIVO OA MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2003 | 3628.24 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2003 | 2033.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 1.320.2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA,RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2003 | 1101.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 715 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2003 | 4400.60 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2003 | 1013.60 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2003 | 80.00 | 00036493635420 | MARIA DO SOCORRO FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO FURTUNATO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2003 | 40.00 | 00006777660410 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPOERNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. JOSE PEREIRA SOBRINHO PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JULIANA PEREIRA DE LACERDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2003 | 40.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA | IMPOERNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. MILTON COSTA DE SOUSA PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO ESTUDANTE CARENTE JOSE SEBASTI-AO COSTA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2003 | 40.00 | 00015403939415 | JOSE JUVITO | IMPOERNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. JOSE JUVITO PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO ESTUDANTE ZERNEIDE VALERIO JUVITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2003 | 40.00 | 00051519518404 | DAMIAO MARTINS DE ARAUJO | IMPOERNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. DAMIAO MARTINS DE ARAUJO P/COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, DO ESTUDANTE MANOEL EUFRAUZINO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000968021468 | ANTONIO LAURINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. ANTONIO LAURINDO DE ALMEIDA PARA/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE MARLY RUFINO DE/ALMEIDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2003 | 40.00 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ELENA FERNANDES EPAMINONDAS PARA/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE CRISANGELA FER-/NANDES TEOTONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE ///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2003 | 40.00 | 00004553857421 | MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA SILVA PARA/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE VANGETLANDIA SILVA DE ALMEIDA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE ///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2003 | 40.00 | 00037999737453 | FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO PARA/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE MAYRA CRISTINA /PRIMO DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE ///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. BRAZ DE SOUSA LINS PARA/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE VINICIUS DE SOU-SA LINS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE ///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2003 | 40.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB DA ESTUDANTE CARENTE MARIA DO SOCORRO CLAUDINO BARREIRO, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2003 | 40.00 | 00091089689420 | MARIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA BARBOSA DE SOUSA PARA/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB DA ESTUDANTE CARENTE EDSANDRO //MOSSORO , RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2003 | 40.00 | 00015712928884 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE FELIX DE OLIVEIRA PARA/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB DA ESTUDANTE CARENTE JAILSON //CLAUDINO DE AZEVEDO , RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2003 | 40.00 | 00002713217415 | JOAQUIM FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOAQUIM FRANCELINO PARA/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB DA ESTUDANTE CARENTE FRANCISCO//VALNEI FRANCELINO , RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2003 | 40.00 | 00036461504400 | MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB DA ESTUDANTE CARENTE EDILANIA //JUSTO DOS SANTOS , RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000121867838 | LUIZ DINIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUIZ DINIZ DE ARAUJO PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB DA ESTUDANTE CARENTE JOSEFA GAL-BA DINIZ DE VERAS , RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2003 | 40.00 | 00025058711400 | INACIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. INACIA RODRIGUES DA SILVA PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB DA ESTUDANTE CARENTE ADAUTINA /RODRIGUES DA SILVA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2003 | 40.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB DA ESTUDANTE CARENTE VALDOMIRO /JOSE DE CALDAS NETO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2003 | 40.00 | 00002387687400 | MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA/P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DA ESTUDANTE CARENTE RIVANDO/BARBOSA DE SOUSA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2003 | 40.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA /P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DA ESTUDANTE CARENTE VANESSA/CINTIA FELIX DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2003 | 80.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANTONIO RODRIGUES NETO PARA /COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE DE JOAO PESSOA-PB DAS ESTUDANTES CARENTES ODESIO RODRIGUES DA SILVA E VALDENE RODRIGUES DA SILVA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2003 | 80.00 | 00004373945497 | JOSE JURACY DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE JURACY DE VERAS PARA /COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE DE JOAO PESSOA-PB DAS ESTUDANTES CARENTES GIL-/DERLANDIO VERAS BIDO E JOSE JUQUEMARQUES DE VERAS/BIDO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2003 | 120.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE DE JOAO PESSOA-PB DAS ESTUDANTES CARENTES JANISLANDIA PADRE DE ARAUJO, JAMAILDO PADRE DE ARAUJO EJOSENILDO PADRE DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2003 | 80.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ALONCIO NAZARIO DA SILVA PARA ///COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NAS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS-PB DAS ESTUDANTESCARENTES DAMIAO NAZARIO DA SILVA E JOSIVALDO DA //SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2003 | 80.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PAFRE P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NAS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS-PB DAS ESTUDANTESCARENTES FRANCISCO JAIRO DE AZEVEDO E JOAQUIM PA-/DRE FILHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2003 | 140.00 | 00009843434404 | JOSE FLORENTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE FLORENTINO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2003 | 100.00 | 00002933897482 | ROSA VALERIA SOBRINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ROSA VALERIANA SOBRINHA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2003 | 92.00 | 00091089891415 | CICERA AFREU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CICERA AFREU DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, /DE SUA FILHA FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004148387423 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA//TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBDE PAI CICERO RAMALHO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2003 | 260.00 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ELENA FERNANDES EPAMINONDAS PARA/TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA TAMARA FERNANDES/TEOTONIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2003 | 76.00 | 00005850243402 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2003 | 150.00 | 00030266521487 | JOSE ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE ROMAO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/10/2003 | 180.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 15(QUINZE)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL,PATOS,AFOGADOS DA INGAZEIRAS,SAO JOSE DO EGITO,JO-AO PESSOA,CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 01,02,03,05,06,/07,08,09,10,13,22,24,26,27,29 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/10/2003 | 165.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 15(QUINZE)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,/PATOS,JOAO PESSOA,EM VEICULO DESTA PREFEITURA PARATRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 01,04,05,09,11,12,13,14,21,22,23,25,2628,DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/10/2003 | 300.00 | 04549257000158 | ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM OMEGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA 3¦ MENSALIDADE DOS ALUNOS DO CURSO DE AUXILIAR/DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2003 | 50.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE A 01 (UMA) //DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02DE OUTUBRO DE 2003, A FIM DE ENTREGAR PRESTACAO DECONTAS MENSAL DA JUNTA DO SERVICO MILITAR,NA 7¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/10/2003 | 560.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80(OITENTA ) KILOS DE CARNE BOVINA DESTINADOS ACANTINA MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100167 | 01/10/2003 | 1873.98 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GPS, GUIA DA PRE-VIDENCIA SOCIAL, EM FAVOR AO INSS, REFERENTE AO //MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100168 | 01/10/2003 | 225.26 | 03904771000100 | JOAO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) //DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA, EM VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL N§000016 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100169 | 01/10/2003 | 90.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSINATURA DO JORNAL PARA ESTA CAMARA, REFERENTE AOS MESES DEABRIL/MAIO E JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRATO EM /ARQUIVO, E NOTA FISCAL DE SERVICO N§0376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100170 | 01/10/2003 | 609.45 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) //DESTINADOS AO VEICULO DESTA CAMARA A SERVICO DOS /PARLAMENTARES E PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE JLHO DE 2003, CONFORME NOTA //FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100171 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00048637661491 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PRESI-/DENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100172 | 01/10/2003 | 695.75 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA /CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100173 | 01/10/2003 | 695.75 | 00015433870472 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA /CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100174 | 01/10/2003 | 695.75 | 00036492663420 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA /CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100175 | 01/10/2003 | 695.75 | 00076851192420 | MANOEL ROMAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA /CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100176 | 01/10/2003 | 695.75 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA /CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100177 | 01/10/2003 | 695.75 | 00006863850478 | CLARO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA /CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100178 | 01/10/2003 | 695.75 | 00096507357472 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR DESTA /CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100179 | 01/10/2003 | 363.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINHA REMUNERACAO COMO FUNCIONARIO (SECRETARIO) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100180 | 01/10/2003 | 391.50 | 00016125487415 | ALGACY AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINHA REMUNERACAO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100181 | 01/10/2003 | 250.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS (02) PNEUS 165/70 R-13, DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, /CONFORME NOTA FISCAL N§002101 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100182 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00047363070482 | JOSE WANDERLAN PINTO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONTA-BILIDADE DESTA CAMARA, NA QUALIDADE DE TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100183 | 01/10/2003 | 240.00 | 00049658999468 | JOAO NETO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100184 | 01/10/2003 | 120.00 | 00005839772437 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100185 | 01/10/2003 | 500.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSES-SORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICI-PAL, NA QUALIDADE DE ADVOGADO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100197 | 01/10/2003 | 639.00 | 02797218000144 | FECHINE & FECHIME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) //DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA, CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100198 | 01/10/2003 | 143.00 | 01126410000146 | F.A.FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PECAS DESTINADASA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, /REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100199 | 01/10/2003 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS(02) PNEUS 16570 R-13GP900 79S SC, PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CON-FORME NOTA FISCAL N§022119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100200 | 01/10/2003 | 70.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISAO DE SUSPENSAO E MAO /DE OBRA, NO VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100201 | 01/10/2003 | 24.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FEITA DO TERMINAL DESTA CAMARA PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100202 | 01/10/2003 | 394.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FEITA DO TERMINAL DESTA CAMARA PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100203 | 01/10/2003 | 50.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ADMINISTRACAO DESTA CAMARA, JUNTO AO SR.PRESIDENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100204 | 01/10/2003 | 30.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100205 | 01/10/2003 | 700.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE, DESTA CAMARA, ASERVICOS DOS PARLAMENTARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100209 | 01/10/2003 | 1749.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONA-RIOS E PRESTADORES DE SERVICOS EM VALOR DE INSS, /REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100210 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA REFERENTE OA MEU SUBSI DIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100211 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEU SUBSI DIO E REPRESENTACOA COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTACASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100212 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | CLARO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEU SUBSI DIO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100213 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEU SUBSI DIO E COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100214 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEU SUBSI DIO E COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100215 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEU SUBSI DIO E COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100216 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEU SUBSI DIO E COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100217 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | MANOEL ROMAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEU SUBSI DIO E COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100218 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEU SUBSI DIO COMO VEREADOR/SUPLENE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100219 | 01/10/2003 | 363.00 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA .REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100220 | 01/10/2003 | 391.50 | 00000000000000 | ALGACY AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA PRESIDENCIA DESTA CA SA LEGISLATIVA.REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100221 | 01/10/2003 | 1863.28 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTODE GPS,FEITO AO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL,EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100222 | 01/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100223 | 01/10/2003 | 919.53 | 00000000000000 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOA /DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100224 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DKAR PECAS E ASSESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOA /DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO FIRE DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100225 | 01/10/2003 | 487.41 | 00000000000000 | FECHINE & FECHINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOA /DE COMBUSTIVAL(GAASOLINA )DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO FIRE .DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100226 | 01/10/2003 | 174.00 | 00000000000000 | F.A.FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE /PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO FIRE 2002.DESTA CASA LIGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100227 | 01/10/2003 | 56.30 | 00000000000000 | ERIVAM ARRUDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE /MERCADORIA DESTINADAS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100228 | 01/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA REFERENTE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA , DESTA CAMARA MUNICIPAL NA QUALIDADE DE ADVOGADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100229 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE WANDERLAN PINTO RAMALHO | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA REFERENTE MEUS SERVICOS COMTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100230 | 01/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVI COS GERAIS PRESTADOS NA LIMPESA E MANUTENCOA DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100231 | 01/10/2003 | 191.28 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIGACOES TELEFONICAS FEITA DO TERMINAL DESTA CAMARA MUNICIPAL,PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100232 | 01/10/2003 | 21.58 | 00000000000000 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGACOES / TELEFONICAS FEITA DO TERMINAL DESTA CAMARA MUNICIPAL,PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADO RES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100233 | 01/10/2003 | 164.60 | 00000000000000 | QUINTA GERACOA CONSULT.DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA REFERENTE A AO SERVICO PRESTADOS NA LOCACOA DE SOFTWARE E MANUTENCOA DOS MESMOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100234 | 01/10/2003 | 28.41 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100235 | 01/10/2003 | 115.00 | 00000000000000 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO E MAO DE OBRA FEITA NO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE,DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100236 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | NORDESTE REMANUFATURA DE CAPTUCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRETADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOA DE EMPRESSORA HP 656 DESTA MAMARA MUNICPAL ,DURANTE A MES DE AGOSTODE 2003.RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100239 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MES SUBSI DIO COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100240 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEU SUBSI DIO COMO E REPRESENTACOA COMO VEREADOR /PRESIDENTEDESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100241 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | CLARO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MES SUBSI DIO COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100242 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MES SUBSI DIO COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100243 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MES SUBSI DIO COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100244 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MES SUBSI DIO COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100245 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MES SUBSI DIO COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100246 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MES SUBSI DIO COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100247 | 01/10/2003 | 695.75 | 00000000000000 | MANOEL ROMAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MES SUBSI DIO COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100248 | 01/10/2003 | 391.50 | 00000000000000 | ALGACY AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEU SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CAMA RA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100249 | 01/10/2003 | 389.96 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEU SERVICOS PRESTADOS COMO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100250 | 01/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEU SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIS JURIDICA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100251 | 01/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO OA MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100252 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE WANDERLAN PINTO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE DESTA CAMARA /MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100253 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DESTA CA/MARA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100254 | 01/10/2003 | 362.69 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO /DE LIGACOES TELEFONICAS DO TERMINAL DESTA CAMARA /PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100255 | 01/10/2003 | 27.92 | 00000000000000 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DELIGACOES TELEFONICAS FEITA DO TERMINAL DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO OA MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100256 | 01/10/2003 | 33.41 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100257 | 01/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACOA DE NOTAS ,ATO OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100258 | 01/10/2003 | 40.35 | 00000000000000 | FARMAERIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIA DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100259 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPO RANGA=PBJUNTO AO INSS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100260 | 01/10/2003 | 794.19 | 00000000000000 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE /COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT//UNO FIRE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100261 | 01/10/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ALVES SOARES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE /DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DESTA CAMARA PRAFAZER MANUTENCOA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100263 | 01/10/2003 | 111.65 | 00000000000000 | GENIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCOA DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100264 | 01/10/2003 | 24.00 | 00000000000000 | NORDESTE REMANUFATURA DE CAPTUCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPRA DE DUAS CAIXAS DE DISQUETES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100265 | 01/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | NORDESTE REMANUFATURA DE CAPTUCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 610 PARA A CAMRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2003 | 150.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 15(QUINZE)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARAA FACULDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 01,02,03,06,07,0809,13,14,16,17,20,21,22,23 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/10/2003 | 630.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AQUISICAO DE90 (NOVENTA) KILOS DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/10/2003 | 630.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 90(NOVENTA)KILOS DE CARNE BOVINA DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/10/2003 | 20.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE PEDRA BRANCA AO SITIO DUTRA EM VEICULODE SUA //PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONST.DE 01 GRUPO ESC.NO ST.P. DOS CACHORROS C- FUNDEF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0002262 | 01/10/2003 | 43503.54 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO CONTRATO PARA CONSTRUCOA DE UMA NUNIDADE ESCOLAR NA COMUNI DADE DE POCO DOS CACHORROS ,CONFORNE PLANILHA DE /QUANTITATIVOS,CONTRATO E PLANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/10/2003 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CORRESPONDENTE A CO-BRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/10/2003 | 245.00 | 00002735806472 | JOSE DE SOUSA JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR.JOSE DE SOUSA JO PARA TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/10/2003 | 65.00 | 00034365800400 | ANTONIO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR.ANTONIO LEOPOLDINO DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/10/2003 | 80.00 | 00091072387468 | EROTILDES ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR.EROTILDES ALEXANDRINO DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/10/2003 | 80.00 | 00001503212602 | INALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR.INALDO PEREIRA DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMAO FRANCISCO PEREIRA DASILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/10/2003 | 120.00 | 00004702081470 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR.MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI ANTONIO DOS SANTOS/LIMA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/10/2003 | 60.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR.MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE PA-RA TRAATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/10/2003 | 65.00 | 00091089816472 | JOSE LEPOLDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR.JOSE LEOPOLDINO DA SILVA PA-RA TRAATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/10/2003 | 95.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. ANA CARLA FORTUNATO PA-RA TRAATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/10/2003 | 70.00 | 00004241292488 | IVETE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. IVETE CLAUDINO DE SOUSA PA-RA TRAATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/10/2003 | 110.00 | 00042474396420 | JOSE HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. JOSE HONORIO DE SOSUSA PARA TRATAAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/10/2003 | 100.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. CARLOS LEITE PACHECO PARA TRATAAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/10/2003 | 140.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. GENOILTON PIRES DA SILVA PARA ///CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/10/2003 | 150.00 | 00005960641445 | CICERO NUNES DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. CICERO NUNES DOS SANTOS ALVES ///PARA CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/10/2003 | 79.80 | 02539692000176 | EDITORA SUPERAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A PRE-ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/10/2003 | 275.00 | 00080568467434 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLA-/RES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/10/2003 | 200.00 | 00002549827430 | JOSEILTON DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE AGUA PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS ANOTNIA JACOME DEMOURA E CRECHE MU-NICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2003 | 90.00 | 00091089239491 | JOSE SILVINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/10/2003 | 520.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE ESGOTOS E BECOS DE ///RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO E LIMPESA DO CEN-/TRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/10/2003 | 270.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO E AGUACAO DE SEMENTES EMUDAS PARA ARBORIZACAO DESTA CIDADE, LIMPESA DAS /VALAS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO E SERVICODE DETETIZACAO DA DELEGACIA E CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/10/2003 | 165.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPESA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIADA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/10/2003 | 450.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA REDE/DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/10/2003 | 1340.00 | 00028799631415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENT0 AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL/LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/10/2003 | 150.00 | 00064563804487 | MARIA ILAM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 07,08 E 14 DE OUTUBRO DE /2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ERELACIONADOS COMA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA NO SETORDA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF.LAURA/DE SOUSA OLIVEIRA E OS CONSELHOS DE EDUCACAO/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/10/2003 | 80.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO BARREIRO DA SILVA NO SITIO VARZEA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/10/2003 | 89.84 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/10/2003 | 339.81 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/10/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO /MES DE OUTUBR0 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/10/2003 | 400.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CHEIRO DE ALECRIM DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NO MERCAM-CLUBE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/10/2003 | 440.00 | 00003340802408 | DEOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS)VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.BEB-4364 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/10/2003 | 70.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 14 FOTOS /DO CENTRO DE TRATAMENTO BIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/10/2003 | 260.00 | 00051519330430 | JANDUY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO/PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/10/2003 | 400.00 | 00009719061812 | JURANDIR PEREIRA DER ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 03 VIAGENS/DE PEDRA BRANCA A PATOS-PB,01 VIAGEM DE PEDRA /BRANCA A PIANCO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,SECRETARIO DE FINANCAS E A SEC. DE EDU-CACAO A SERVICO DO GABINETE E SEC DE SAUDE A SERVICO DO GABINETE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE /P[ACA N§.JLN-0552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/10/2003 | 100.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO CONCEDIDA A SR¦. MARIA GORETE DE SOUSA //CALDAS PARA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO/PRIMEIRA DOZE DT ADULTO (TETANO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/10/2003 | 100.00 | 00087414902404 | MARIA NELMA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO CONCEDIDA A SR¦. MARIA NELMA PAULO DOS //SANTOS PARA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO/PRIMEIRA DOZE DT ADULTO (TETANO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/10/2003 | 95.00 | 00069241805404 | ANGELA MARIA PEREIRA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. ANGELA MARIA PEREIRA DAVID PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOSEFA PEREIRA DAVID. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/10/2003 | 150.00 | 00064557774415 | JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CANPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/10/2003 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. GINALDO PEREIRA DE SOUSA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CANPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/10/2003 | 200.00 | 00093042922472 | GERALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. GERALODO LEITE DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO CICERO VERISSIMO/DA SILVA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/10/2003 | 240.00 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/10/2003 | 60.00 | 00002272240437 | JOAQUIM FERRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.JOAQUIM FERRAZ DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/10/2003 | 200.00 | 00080463290453 | ELINEUDO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.ELINEUDO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/10/2003 | 76.00 | 00005381593406 | ANILSON FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.ANILSON FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/10/2003 | 230.00 | 00049658999468 | JOAO NETO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA GMC DE//PLACA MMQ-7393, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO NO/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/10/2003 | 500.00 | 00016038061487 | IRACY PALMEIRA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE SOM MA DIVULGACAO DA 2¦ ETAPA DA/CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE/MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE2003 A 30 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/10/2003 | 514.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 14 VIAGENS/DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, 05VIAGENS DE PEDRA /BRANCA A PIANCO, 01VAIGEM DE P. BRANCA A NOVA OLINDA 01 VIAGEM DE P.BRANCA AO SITIO CAPOEIRA DESTE /MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA /N§.MNZ-4086,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/10/2003 | 60.00 | 00096508191420 | GERALDA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.GERALDA JANUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/10/2003 | 241.27 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/10/2003 | 180.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BILHETES PARA SOR-/TEIO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/10/2003 | 1716.37 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BALAS, PIRULITOS, CHICLETES E CHOCOLATES DESTI-NADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/10/2003 | 1400.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) URNAS FUNERARIA DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/10/2003 | 78.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE 02 LAMPADAS DE 60W DUARANTE 60DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/10/2003 | 1397.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERETE AO PAGAMENTO /DE TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/10/2003 | 161.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BONBA SUBMERSA DA CO-MUNIDADE DO SITIO DUTRA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/10/2003 | 297.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SE-/TOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/10/2003 | 959.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE PECAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIO-NETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/10/2003 | 557.70 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 390 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/10/2003 | 200.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ASSESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONRTA GMCDO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/10/2003 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOS/DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO TIPO CAMIONE-TA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/10/2003 | 1294.15 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 419 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA GMC E 486 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/10/2003 | 29.75 | 02627806000130 | PHARMULART-COM.E PRUD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/10/2003 | 89.00 | 12939419000192 | FARMABELA-COM. DE PROD.QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/10/2003 | 230.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.EDSANDRO HONORIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MAARIA DE FATIMA //PAULINO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/10/2003 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOS/DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODASDO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO /SR.PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,CONFORMELEI MUNICIPAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/10/2003 | 569.14 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE E,MPENHA,REFERENTE A AQUISICAO/DE 398 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/10/2003 | 108.65 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.PLAST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE EMBALAGENS PARA PRESENTES DO DIA DAS CRIANCAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/10/2003 | 305.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DA/PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/10/2003 | 69.46 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/10/2003 | 2220.88 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO FGTS, //RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/10/2003 | 1543.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS DE PARTE DA EMPRESA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/10/2003 | 5098.56 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO INSS, //PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/10/2003 | 3600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS,CONFORME ALVARAS DO TRT /REGIONAL DE ITAPORANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/10/2003 | 3750.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS DE PARTE DA EMPRESA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/10/2003 | 178.48 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/10/2003 | 1543.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS DE PARTE DA EMPRESA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/10/2003 | 195.00 | 00031050387449 | ANTONIO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.ANTONIO ANGELO DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/10/2003 | 60.00 | 00091080649468 | TEREZINHA BERNARDINO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. TEREZINHA BERNARDINO DE ARAUJO OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA RAIMUNDA BERNARDINO DE ARAUJO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/10/2003 | 150.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCO DE ASSIS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/10/2003 | 90.00 | 00051519321449 | MARIA DE LOURDES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PARATIRAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/10/2003 | 3898.37 | 09351206000130 | SOMAR-DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCASCARENTES DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DO DIA /12 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/10/2003 | 70.00 | 00005381593406 | ANILSON FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANILSON FELIX DE OLIVEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/10/2003 | 100.00 | 00004827429413 | JOAQUIM BATISTA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOAQUIM BATISTA PRIMO PARA AUXI-/LIO MATERNIDADE DE SUA ESPOSA VALDINEIDE BATISTA /PRIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/10/2003 | 150.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE VIANES PARA TRATAMENTO DE //SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/10/2003 | 270.00 | 00035067411449 | MANOEL SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MANOEL SILVA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHA VALCY SILVA RODRIGUES/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/10/2003 | 100.00 | 00093044186404 | FRANCISCA DE LACERDA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA DE LACERDA BERNARDINO /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/10/2003 | 125.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 09 (NOVE )DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB E NATAL-RN NOS DIAS 14,17,18,19,20,21,24,25E 26 DE OUTUBRO DE 2003 EM VEICULO DESTA PREFEITU-RA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/10/2003 | 125.00 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR. JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SAN-/TOS PARA A LEGALIZACAO DA DOCUMENTACAO DA ASSOCIA-CAO COMUNITARIA BALDUINO CLEMENTINO DE CARVALHO DOSITIO DUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/10/2003 | 6684.00 | 99999999999999 | JOSE ANCHIETA NOIA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIO COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/10/2003 | 200.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS )DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS //DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2003, A FIM DE PARTICI-PAR DO SEMINARIO DE IMPULSAO REGIONAL , PACTO DE//COOPERACAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/10/2003 | 80.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 01 EIXO BENDIX DESTINADOS A CAMIONETA D-20 DEPROPRIEDADE DO SR.PREFEITO QA DISPOSICAO DESTA PREFE4ITURA CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/10/2003 | 80.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES/EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/10/2003 | 140.00 | 00003742013408 | ESMERALDA FREITAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ESMERALDA FREITAS DE ARAUJO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO WELDON DE ARAUJO/FREITAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/10/2003 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS/PAB DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/10/2003 | 135.00 | 00075664062487 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/10/2003 | 50.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A CAMIONETA D-20 DEPROPRIEDADE DO SR.PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/10/2003 | 192.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60(SESSENTA )KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/10/2003 | 75.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA/D-20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO A DISPOSICAO //DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/10/2003 | 527.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHWOU EM PRACAPUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DODIA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/10/2003 | 183.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULOO TI-PO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO ADISPOSICAO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/10/2003 | 256.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80(OITENTA )KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/10/2003 | 128.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40(QUARENTA )KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/10/2003 | 37.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/10/2003 | 380.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA/GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/10/2003 | 384.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TI-PO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/10/2003 | 6.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERETE AO PAGAMENTO /DE TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/10/2003 | 456.30 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 DUZIAS DE CERVJEAS ANTARCTICA, 06 CAIXAS DEPEPPSI COLA 2000ML,04 CAIXAS DE GUARANA 2000ML DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/10/2003 | 180.00 | 00004478519420 | LENI RODRIGDUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LENI RODRIGUES DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/10/2003 | 85.00 | 00005120457479 | JOSE FELIX FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE FELIX FILHO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/10/2003 | 646.79 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DES-TINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/10/2003 | 664.47 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BEBIDAS, GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTES ECOPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA /PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/10/2003 | 650.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO //VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO////FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/10/2003 | 284.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2003 | 37.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS/DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/10/2003 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO A AMVAP,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2003 | 166.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2003 | 138.00 | 00014104687472 | JOAO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30 QUEIJOS DE COALHO E 80 LITROS DE LEITE INATURA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/10/2003 | 200.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE CARNE DE OVINO DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/10/2003 | 1.76 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/10/2003 | 666.85 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NOS VEICULOS TIPO CAMIONETA GMC E CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SE-TOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2003 | 440.00 | 00046768742434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 04 VIAGENS/DE PEDRA BRANCA AO SITIO BROCAS, 03 VIAGENS DO SI-TIO GROSSOS A ITAPORANGA,02 VIAGENS DO SITIO VARZEA DE DENTROA PEDRA BRANCA, 02 VIAGENS DE P. BRANCAAO SITIO VARZEA DE DENTRO, 02 VIAGENS DO SITIO PO=CO DO CACHORRO A NOVA OLINDA 03 VIAG.DE P.BRANCA AAGUA BRANCA E LAGOA SECA VEIC.SUA PROP.P/MNQ4343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2003 | 385.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DE FREITAS SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/10/2003 | 95.00 | 00004447912481 | REGINA OLINTO BERNARDINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. REGINA OLINTO BERNARDINO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/10/2003 | 70.00 | 00002229973460 | ANA EPAMINONDAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. ANA EPAMINONDAS DE SOSUSA PA/RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/10/2003 | 150.00 | 00025181653472 | JOANA TEOTONIO DE SOUSA EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO CONCEDIDA A SR¦. JOANA TEOTONIODE SOUSA /EPAMINONDAS PARA PARTICIPACAO DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIOA SOCIA, REALIZADA NO AUDITO-RIO DO SEBRAE NA AV.MARANHAO,983 -BAIRRO DOS ESTA-DOS JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/10/2003 | 214.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUUBLICOS DO SETORDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/10/2003 | 150.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)//DIARIAS PARA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS/DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2003 PARA PARTICIPAR DAIV CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO /AUDITORIO DO SEBRAE NA AV. MARANHAO 983 - BAIRRO /DOS ESTADOS JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/10/2003 | 399.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUUBLICOS DO SETORDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/10/2003 | 362.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/10/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERETE AO PAGAMENTO /DE TARIFAS DA INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/10/2003 | 120.00 | 00032447604491 | JOSE BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE BARROS FILHO PARA TRATAMENTODE SAUDE DE SUA TIA MARIA BARREIRO DE SOUSA NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/10/2003 | 200.00 | 00075664062487 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/10/2003 | 115.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CANTINA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/10/2003 | 230.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULI-CO DOS BANHEIROS DO CENTROD DE GERACAO DE RENDA //E CONSERTO NO SISTEMA HIDRAULICO DO POCO QUE ABAS-TECE A COMUNIDADE DO SITIO DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/10/2003 | 180.00 | 00004397602409 | VANDUIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CANTINA MUNICIPAL,DURANTE AS FES-TIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA PADROEIRA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/10/2003 | 160.00 | 00006036918461 | DORISANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CANTINA MUNICIPAL,DURANTE AS FES-TIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA PADROEIRA DESTE/MUNICIPIO,NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/10/2003 | 300.00 | 00041467167487 | JOSE VALERIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE AS FESTIVIDA-DES DO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/10/2003 | 1034.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO /DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§. MMP-3854, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: AGUA BRANCA, MALHADA VERMELHA, PE DE SERRA /PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ASEC. ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/10/2003 | 1550.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO /DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§. BJS-6062, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BROCAS,GOMES E CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. ESTADUAL DE /EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/10/2003 | 1800.00 | 00009719061812 | JURANDIR PEREIRA DER ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO /DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§. JLN-0552, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BARREIROS,LETREIROS II ,DUTRA P/A SEDE DESTE/MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. ESTADUAL DE /EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/10/2003 | 1013.00 | 00092994377420 | DAMIAO JARIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO /DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§. MMR-8550, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPOEIRA E GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE /MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. ESTADUAL DE /EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/10/2003 | 1410.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO /DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§. JLP-4469, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BARROS,CARDOSO,POCO DO ANGICO P/A SEDE DESTE/MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. ESTADUAL DE /EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/10/2003 | 245.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCO-/LAS ANTONIA JACOME DE MOURA ECRECHE MUNICIPAL SAN-TA TEREZINHA E SERVICO DE LIMPESA DAS FOSSAS SEPTICAS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/10/2003 | 85.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRACAS LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO BCG NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/10/2003 | 309.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA PLANTACAO E AGUACAO DE SOBREIROS,MUDAS E SEMENTES PARA ARBORIZACAO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/10/2003 | 535.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DE VALAS E CANTEIROS DE /RUAS E AVENIDAS,LIMPESA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA /CIDADE E CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA CAIXA /DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/10/2003 | 135.00 | 00006227838403 | VALDEMBERG PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E VIGILANCIA DOS BANHEI-/ROS PUBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA PA-DROEIRA DESTE MUNICIPIO,NOSSA SENHORA DO PERPETUOSOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/10/2003 | 257.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CERCA EM VOLTA//DO TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO FINAL DA RUABALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/10/2003 | 250.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADO A SEPULTAMEN-TO DE PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/10/2003 | 150.00 | 00035067411449 | MANOEL SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL SILVA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA PRIMA POLIANA RODRIGUES DA /SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/10/2003 | 300.00 | 00075290740406 | NIVANELDO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. NIVANELDO ANGELO DE ARAUJO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/10/2003 | 397.70 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/10/2003 | 642.99 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENRROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/10/2003 | 678.53 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/10/2003 | 242.55 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMEMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/10/2003 | 288.86 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMEMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/10/2003 | 2699.98 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/10/2003 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS,AVISOS E ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS,PUBLICACAO DE DECRETOS, OBRAS, REO, RGF E OUTROS /DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/10/2003 | 240.00 | 00004761228482 | CLEONICE DO NASCIMENTO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CLEONICE DONASCIMENTO FIGUEREDO /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GLORIA DE //LOURDES N. DE FIGUEREDO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/10/2003 | 240.00 | 00006015009462 | MARIA CARLACY CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA CARLACY CLAUDINO DA SILVA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/10/2003 | 124.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40(QUARENTA )KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/10/2003 | 248.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80(OITENTA )KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/10/2003 | 124.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40(QUARENTA )KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/10/2003 | 97.50 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2003 | 422.76 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RENOVACAO/DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO /SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2003 | 60.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO SETOR DE EDUCA-/CAO FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2003 | 150.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUSE CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2003 | 3654.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002457 | 30/10/2003 | 2364.98 | 00000000000000 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICOA DE 1.517.35 LITROS DE OLEO DIESEL, 13 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO TREFIL DESTINADOS AOS VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE DE EDU CACOA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002458 | 30/10/2003 | 1004.06 | 00000000000000 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICOA DE 627.825 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 GSLSO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONI BUS DO SETOR DE EDUCACOA /FUNDEF.DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002459 | 30/10/2003 | 3120.51 | 00000000000000 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICOA DE 2.052.44 LITROS DE OLEO DIESEL, 11 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES,02 FLUIDOS DE FREIO E 01 FILTRO TREFIL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/ DO SETOR DE EDUCACAO /FUNDEF.DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2003 | 13067.70 | 00000000000000 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2003 | 4066.08 | 00000000000000 | AURICELIA CARNEIRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0002446 | 30/10/2003 | 21327.55 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE UMA REDE DE ESGOTOS SANITARIO NAS AVS.CONEGO MANOEL FIRMINO E ADAUTO OLIVEIRA E NAS RUAS MANOEL /CLAUDINO DA SILVA E ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E NATRAVESSA DA RUA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA,CONFORMEPLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00000010 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002460 | 30/10/2003 | 4445.24 | 00000000000000 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICOA DE 2.970.3 LITROS DE OLEO DIESEL,20 LITROS DE GRA/XA E 01 GALAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002462 | 30/10/2003 | 1425.24 | 00000000000000 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICOA DE 922.39 LITROS DE OLEO DIESEL,11 OLEO LUBRIFI//CANTES ,01 FLUIDO PARA FREIO ,01 FILTRO TREFIL E 02 PULVERIZADOR DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2003 | 8076.84 | 00000000000000 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/10/2003 | 660.40 | 00000000000000 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2003 | 420.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60(SESSENTA )KILOS DE CARNE BOVINA DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2003 | 233.00 | 00000000000000 | WALDINETE BEZERRA LEITE FRUTUOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SUES SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ,NO SITIO CAPOEIRADESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2003 | 116.00 | 00000000000000 | GRACINETE DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SUES SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE DA ESCOLAMUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA ,RELATIVO OA MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2003 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE CRECHE MUNICIPAL// SANTA TEREZINHA.NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERMANA EUFRAUZINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SUES SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2003 | 66.50 | 00000000000000 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICOA DE 23.75 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRANA JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2003 | 153.30 | 00000000000000 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICOA DE 54.75 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/10/2003 | 830.34 | 00000000000000 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICOA DE 296.55KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2003 | 15715.88 | 00000000000000 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2003 | 1079.01 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES MAIA E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/10/2003 | 478.72 | 00000000000000 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2003 | 2225.63 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO FGTS, //RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2003 | 24.77 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/10/2003 | 4159.50 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2003 | 750.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS DESTA PRE-FEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2003 | 1028.56 | 00000000000000 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO REAL,CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS ,RELATIVO OA MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A ASSINATURA/E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITU-RA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2003 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS,AVISOS E ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS,PUBLICACAO DE DECRETOS, OBRAS, REO, RGF E OUTROS /DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DA CONTRIBUICAO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2003 | 185.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO A DISPOSICAO DESTA/PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2003 | 525.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 75(SETENTA E CINCO)KILOS DE CARNE BOVINA DESTI-NADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2003 | 916.25 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE IDENIZACAO //E SEUS DIREITOS TRABALHISTAS POR RECISAO CONTRATU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002461 | 30/10/2003 | 890.57 | 00000000000000 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICOA DE 606.39 LITROS DE OLEO DIESEL,02 OLEO LUBRIFI//CANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20//DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2003 | 223.90 | 00000000000000 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICOA DE 48 KILOS DE PAO FRANCES ,9.92 KILOS DE BOLO,03 PACOTES DE BISCOITO E 18 LITROS DE REFRIGERANTES/ DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/10/2003 | 97.87 | 00000000000000 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICOA DE 6.65 KILOS DE PAO FRANCES 5.25 KILOS DE BOLO,10PACOTES DE BIOSCOITOS E 20 LITROS DE REFRIGERENTESDESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2003 | 980.00 | 00000000000000 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA/ CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E / ALIMENTACOA DO DELEGADO DE POLICIA ,CHEFE DO DESTACAMENTO MILITAR E POLICIAS ,CONFORNE CONVENIO FIR MADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,RELATIVO OA MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2003 | 3628.24 | 00000000000000 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2003 | 377.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/E VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DOSETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCIA VALERIA TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SUES SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2003 | 207.00 | 00000000000000 | GERALDA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SUES SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOANA LEITE CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SUES SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SUES SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES NA UNIDASDE MISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO OA MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002456 | 30/10/2003 | 3903.96 | 00000000000000 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICOA DE 2.510.39 LITROS DE OLEO DIESEL, 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO TREFIL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIAE CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO OA MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2003 | 163.20 | 00000000000000 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO OA MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2003 | 3709.62 | 00000000000000 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2003 | 1013.60 | 00000000000000 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2003 | 290.00 | 00092994377420 | DAMIAO JARIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 03 VIAGENS/DO SITIO ANGICOS A P. BRANCA, 03VIAGENS DE P.BRAN-CA AO SITIO ANGICOS, 02 VIAGENS DE P.BRANCA A ITAPORANGA, 06 VIAGENS DO SITIO CAPOEIRA A ITAPORANGA E 01VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO PE DE SERRA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§ MNS-3239///TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/TRAT. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2003 | 245.00 | 00049659570406 | SEBASTIAO MAMEDE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 06 VIAGENS/DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA,02 VIAGENS DE PEDRA /BRANCA AO SITIO ANGICOS E 05 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO GOMES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA N§. PGQ-7707,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES/PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2003 | 240.00 | 00049658999468 | JOAO NETO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC BRANCA DE PLACA N§.MMQ-7393 DOS SETOR DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2003 | 300.00 | 04549257000158 | ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM OMEGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA 4¦ MENSALIDADES DOS ALUNOS DO CURSO DE AUXILIARDE ENFERMAGEM DA ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM OME-GA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DE ES-TUDANTES CARENTES JOSENILDO PADRE DE ARAUJO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DE ES-TUDANTES CARENTES JAMAILDO PADRE DE ARAUJO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/11/2003 | 40.00 | 00093043287487 | JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA MARTINS PADRE DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS DE ES-TUDANTES CARENTES JANISLANDIA PADRE DE ARAUJO NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/11/2003 | 40.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.BRAZ DE SOUSA LINS PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE VINICIUS DE SOUSA/LINS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/11/2003 | 40.00 | 00004373945497 | JOSE JURACY DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JURACY DE VERAS P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE GILDERLANCIO DE VERAS BIDO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2003 | 40.00 | 00004373945497 | JOSE JURACY DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JURACY DE VERAS P/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE JOSE JUQUEMARQUES/DE VERAS BIDO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2003 | 40.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE CIN-/TIA FELIX DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2003 | 40.00 | 00002387687400 | MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DAS GRACAS NAZARIO BARBOSA/PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE RY-VANDRO BARBOSA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/11/2003 | 40.00 | 00051519518404 | DAMIAO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO MARTINS DE ARAUJO PARA /COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE MANOEL EU-/FRAUZINO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/11/2003 | 40.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO RODRIGUES NETO PARA /COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE ODESIO RO-DRIGUES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/11/2003 | 40.00 | 00015403939415 | JOSE JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JUVITO PARA COBRIR DESPESAS/COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DA ESTUDANTE CARENTE ZERNEIDE VALERIO JUVITO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/11/2003 | 40.00 | 00037999737453 | FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CAREENTE MAYRA CRISTINA/PRIMO DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/11/2003 | 40.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE /PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA /CIDADE DE BANANEIRAS-PB, DA ESTUDANTE CAREENTE JOAQUIM PADRE FILHO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/11/2003 | 40.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ALONCIO NAZARIO DA SILVA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE DAMIAO NAZARIO DA/SILVA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/11/2003 | 40.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE MARIA DO SOCORRO /CLAUDINO BARREIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/11/2003 | 40.00 | 00004553857421 | MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA SILVA PARA COBRIR DESPESAS/COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB, DAESTUDANTE CARENTE VANGERLANDIA SILVA DE ALMEIDA, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/11/2003 | 40.00 | 00091089689420 | MARIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA BARBOSA DE SOUSA PARA CO-//BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE EDSANDRO /MOSSORO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/11/2003 | 40.00 | 00015712928884 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE FELIX DE OLIVEIRA PARA CO-/BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE JAILSON //CLAUDINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/11/2003 | 40.00 | 00034296131400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO RODRIGUES NETO PARA /COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE VALDENE RODRIGUES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/11/2003 | 40.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GORETI DE SOUSA CALDAS PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE VALDOMIRO/JOSE DE CALDAS NETO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/11/2003 | 40.00 | 00000968021468 | ANTONIO LAURINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANTONIO LAURINDO DE ALIMEIDA PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEDE PATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE MARLY RUFINO DE/ALMEIDA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/11/2003 | 40.00 | 00006777660410 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE PEREIRA SOBRINHO PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DA ESTUDANTE CARENTE JULIANA PEREIRA DE LACERDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2003 | 40.00 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ELENA FERNANDES EPAMINONDAS PARA/COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEPATOS-PB, DA ESTUDANTE CARENTE CRISANGELA FERNAN-/DES TEOTONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2003 | 40.00 | 00025058711400 | INACIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. INACIA RODRIGUES DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE ADAUTINO /RODRIGUES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/11/2003 | 40.00 | 00000121867838 | LUIZ DINIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUIZ DINIZ DE ARAUJO, PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE JOAO//PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE JOSEFA GALBA DINIZDE VERAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/11/2003 | 40.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MILTON COSTA DE SOUSA,PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE CAMPI=NA GRANDE-PB, DA ESTUDANTE CARENTE JOSE SEBASTIAO/COSTA DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2003 | 220.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA DA BAN-DA CHEIRO DE ALECRIM,DURANTE AS COMEMORACOES DA //FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/11/2003 | 400.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOTOGRAFIASDE OBAS DE ESGOTOS,CONSTRUCAO DE ESCOLAS,ESTACAO /DE TRATAMENTO DE ESGOTOS E DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2003 | 50.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA )//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PASTOS-PB, NO DIA/NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2003, COM A FINALIDADE DEPRESTAR CONTAS MENSAL A JUNTA DE SERVICO MILITAR /NA 7¦ DELEGACIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/11/2003 | 1028.35 | 00497957000195 | FLYNET TUR. CAMB. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO JPA-RBC-BSB-JPA,PARA O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2003 | 270.00 | 00003269898460 | ZERNEIDE VALERIO JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS DADOS DA PAGINA//DA INTERNET, PUBLICANDO REO, CONVENIOS, E RGF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2003 | 1050.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§. 3854, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-/TIOS AGUA BRANCA, MALHADA VERMELHA, PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2003 | 1045.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§. 6062, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-/TIOS BROCAS, GOMES E CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2003 | 1450.00 | 00009719061812 | JURANDIR PEREIRA DER ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§. 0552, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-/TIOS BARAUNAS,LETREIROS E DUTRA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2003 | 1628.00 | 00092994377420 | DAMIAO JARIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§. 8550, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-/TIOS CAPOEIRA, GENIPAPEIRO E TABULEIRO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/11/2003 | 1550.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/N§. 4469, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-/TIOS BARROS,CARDOSO E POCO DO ANGICO PARA A SEDE//DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2003 | 220.00 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO FAC,DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/11/2003 | 100.00 | 00093066830497 | RAIMUNDA BERNARDINO DE C. NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 02 (DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2003, COM A FINALIDADE DECOMPRAR MATERIAL DIDATICO E DE CONSUMO DESTINADOS/AS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2003 | 35.00 | 00004727413493 | ALEX LUSTOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS DE 03 VULCANISO NOS PNEUS DO MICRO-/ONIBUS E 04 TROCA DE PNEUS DO ONIBUS DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/11/2003 | 83.14 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA DESTINADOS AOS PRO-FESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,EM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2003 | 90.00 | 00002352319404 | ERINALDO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 VULCANI-ZO NO PNEU GRANDE DO TRATOR, 01 VULCANIZO NO PNEU/DO CARROCAO DO TRATOR, 01 TROCA DE PNEUS NA CAMIO-NETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL E 01 //LIMPESA DE FILTRO DE AR DO TRATOR DE ESTEIRAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE POCOS PARA O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002500 | 01/11/2003 | 4651.94 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA NESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA DE QUANTITA-TIVOS E PRECOS. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0002501 | 01/11/2003 | 4259.04 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMOIRTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECUPERA-/CAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E //AVENIDAS DESTA CIDADE,CONFORME PLANILHA DE QUANTI-TATIVOS E PRECOS ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/11/2003 | 165.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/11/2003 | 297.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 09 (NOVE ) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCO-/LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/11/2003 | 165.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/11/2003 | 69.78 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/11/2003 | 200.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 20 (VINTE )DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARAUNIVERCIDADE NO PERIODO DE 03 A 07, 10 A 14, 17 A21 E 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/11/2003 | 255.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 19(DEZENO-VE) DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS,CAMPI-NA GRANDE,JOAO PESSOA-PB,MAMANGUAPE-PB E SAO JOSE/DO EGITO-PE,EM VEICULO DESTA PREFEIUTURA,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSDIAS 03,05,09,10,12,14,19,21,22,15,18,23,16,17,20,24,25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/11/2003 | 57.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA MODELO GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/11/2003 | 21.00 | 41198359000283 | ALBERLAANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 PACOTES DE HIDRCOR DESTINADOS A ESCOLA MUNI-CIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/11/2003 | 140.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08(OITO)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS-PB, SAO JOSE DO EGITO E SERRA TALHADA PE E CAMPINA GRANDE-PBE NATAL-RN, EM VEICULO DESTA PREFEITURA,TRANSPOR-/TANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSDIAS 14,16,20,05,08,11,12,13,25,27 E 30 DE NOVEM-/BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/11/2003 | 90.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA,REFERENTE A REVISAO DAINSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEIVULO TIPO ONIBUS DE PLACA N§.MNQ-7193 DO SETOR DEEDUCACAO/MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/11/2003 | 830.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/11/2003 | 113.35 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS MNUNICIPAIS PARAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/11/2003 | 319.10 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERE-ZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/11/2003 | 60.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 02 (DUAS)//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2003,A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIOES DE REVISAO DA PROGRAMACAO PAC-TUADA INTEGRADA -PPI REALIZADA NO CENTRO FORMADOR/DE RECURSOS HUMANOS - CEFOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/11/2003 | 64.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS DE 02 IMPRESSOES DE PLATE E 02COPIASHELIOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/11/2003 | 89.40 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE VERDURAS E HOTALICAS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/11/2003 | 100.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (IMA ) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA /06 DE NOVEMBRO DE 2003,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE O CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/11/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/11/2003 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 02 (DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2003,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE REVISAO DA PRO-/GRAMACAO PACTUADA INTEGRADA - PPI,REALIZADA NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS -CEFOR,NA CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002551 | 05/11/2003 | 106.38 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/11/2003 | 104.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/11/2003 | 532.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE AO FORENECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNIONARIOS DESTA/PREFEITRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/11/2003 | 70.00 | 00076831213472 | IRAILDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//DE CUSTO CONCEDIDA A SRT¦. IRAILDES DE SOUSA PARA/PARTICIPAR DE UM CURSO DA VACINA BCG QUE OCORRERA/NO PERIODO DE 10 A 18 DE NOVEMBRO DE 2003 NO WAL-/TER PLAY NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/11/2003 | 155.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 12(DOZE)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB, E SAO JOSE DO EGITO-PE,EM/VEICULO DESTA PREFEITURA,TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 09,16,18,/20,21,22,23,25,26,27,28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/11/2003 | 1168.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/11/2003 | 3654.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS DA PARTE DA EMPRESA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/11/2003 | 1543.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS DA PARTE DA EMPRESA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/11/2003 | 300.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. IRISMAR NAZARIO CARNEIRO PARA CO-BERTA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/11/2003 | 90.00 | 00091089891415 | CICERA AFREU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. CICERA AFREU DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOAO PEREIRA DE SOUSA/NETO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/11/2003 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PUBLICACAO/DOS DECRETOS N§S. 027/03 E 035/2001,EXTRATO DE ES-TATUTO,EXTRATO DE CONVENIO NO DIARIO OFICIAL DO //DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/11/2003 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PUBLICACAO/DE EXTRATO DE CONVENIO NO DIARIO OFICIAL DO DIA //10 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/11/2003 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PUBLICACAO/DA LEI M§.248/2001 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 14 DE/NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/11/2003 | 1543.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS DA PARTE DA EMPRESA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/11/2003 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DE PRECATORIOS JUDICIAIS,CONFORME ALVARAS ANEXOS,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/11/2003 | 750.00 | 00000000000000 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACOA DE EMPENHOS DESTA PRE FEITURA,RELATIVO OA MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/11/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCOA DA CONTABILIDADE DESTA/ PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO OA MES DE NOVEMBRO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/11/2003 | 3750.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS DA PARTE DA EMPRESA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/11/2003 | 6684.00 | 99999999999999 | JOSE ANCHIETA NOIA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RESPECTIVAMEN-TE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002571 | 11/11/2003 | 692.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/11/2003 | 100.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//DE CUSTO CONCEDIDA A SRT¦. MARIA GORETI DE SOUSA//CALDAS PARA PARTICIPAR DA 2§ CAMPANHA DE VACINACAODT -ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/11/2003 | 100.00 | 00087414902404 | MARIA NELMA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//DE CUSTO CONCEDIDA A SRT¦. MARIA NELMA PAULO DOS /SANTOS PARA PARTICIPAR DA 2§ CAMPANHA DE VACINACAODT -ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/11/2003 | 70.00 | 00005723348426 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEBASTIAO DA SILVA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/11/2003 | 162.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PASSAGENS DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA E DE JOAOPESSOA A ITAPORANGS DESTINADOS A FUNCIONARIOS A //SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/11/2003 | 60.00 | 00005430818429 | RIVONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. RIVONEIDE DA SILVA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/11/2003 | 480.00 | 00062500449491 | MARIA DALVANIRA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. MARIA DALVANIRA ALVES LEITE PARA/PAGAMENTO DAS DESPESAS DO FUNERAL DE SUA FILHA SANDRIMARIA ALVES,FALECIDA NO DIA 25 DE OUTUBROD DE /2003, NA CIDADE DE NATAL/RN, PORTADORA DE LEUCEMIACRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/11/2003 | 70.00 | 00046755713449 | MARIA VIRGINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. MARIA VIRGINIO DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO SEANDRO DAVI DAS/VHAGAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/11/2003 | 50.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA )//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PASTOS-PB, NO DIA/NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2003, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE UM SIMPOSIO DO SERVICO MILITAR NO //CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MANICOBA NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/11/2003 | 1800.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIAIRAS EAJUDA DE CUSTO PARA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA RECUPERACAO DA ESTRADA PB-356 NO TRECHO /QUE LIGA PEDRA BRANCA A BR361,CONFORME CONVENIO //FIRMADO COM O D.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/11/2003 | 18.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS DE 01 PLASTAGEM DE DOCUMENTOS DO LO-TEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/11/2003 | 48.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR.PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/11/2003 | 580.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A -COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/11/2003 | 80.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A -COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOS/MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO E REPARO DA //BOMBA DE VACUO DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002587 | 14/11/2003 | 322.32 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 225.4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002589 | 14/11/2003 | 518.37 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 362.5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/11/2003 | 136.97 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/11/2003 | 2500.00 | 05292246000106 | LEAL - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO//PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPLACAMENTO E TOMBAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002588 | 14/11/2003 | 431.71 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 301.9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PRE-/FEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002586 | 14/11/2003 | 346.06 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 242 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/11/2003 | 180.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 60 (SESSENTA )KILOS DE FRANGO TEMPERADO CONGELADO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/11/2003 | 120.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 40 (QUARENTA )KILOS DE FRANGO TEMPERADO CONGELADO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/11/2003 | 240.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 80KILOS DE FRANGO CONGELADO TEMPERADO DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/11/2003 | 100.00 | 00051519143400 | EDMILSOM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 02 (DUAS )DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2003, COM A FINALIDADE DE COMPRAR UMA GRADE DE ARADO PARA CORTAR TERRAS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002625 | 17/11/2003 | 526.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 02 PNEUS 650X16 E 02 CAMARAS DE AR 16 L-345 DESTINADOS A GRADE DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITU-RA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002600 | 17/11/2003 | 81.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 01 PROTETOR, 01 CAMARA DE AR 750X16 E 01 CAMARADE AR R-15 650 DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTEMUNICIPIO. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/11/2003 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS /DIAS 18,19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS COM A LEBERACAO DE //VERBAS PARA CONSTRUCAO DA ADUTORA JUNTO A FUNASA,/TENTAR CONSEGUIR EMENDAS PARA SER COLOCADAS NO OR-CAMENTO DA UNIAO E TENTAR LIB. EMEND.P/C.G.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002596 | 17/11/2003 | 65.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOS/DE BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NO VEICULO TI-PO CAMIONETAS S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002597 | 17/11/2003 | 1550.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETAS S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/11/2003 | 400.00 | 00003342148403 | GENILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GENILDO PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.(CI-/RURGIA ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002599 | 17/11/2003 | 87.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E RODIZIO DOS PNEUS DO VEICULO TIPO CAMIONETAGMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002604 | 18/11/2003 | 97.03 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A UNIDADE MISTA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/11/2003 | 548.98 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/11/2003 | 80.00 | 00003471127496 | JOSE BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. JOSE BERNARDINO DOS SANTOS PARA//TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/11/2003 | 95.00 | 00013936026491 | JOSINO EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. JOSINO EPAMINONDAS TEOTONIO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/11/2003 | 10.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE UM REGULADOR DE GAZ DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/11/2003 | 84.14 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA DESTINADOS AOS PRO-FESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,EM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/11/2003 | 17.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO SISTEMA DE //ABASTERCIMENTO DAGUA DO SITIO LETREIRO II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/11/2003 | 118.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.DE ART.DE BORRACHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 (CINCO) PARES DE BOTAS DE BORRACHAS BRANCA//DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/11/2003 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONTRATO//PARA DIVULGACAO DE NOTAS,ATOS E AVOSOS E PUBLICA-/CAO DE DECRETOS,REO,RGF E OUTROS DOCUMENT0S DO IN-TERESSE DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/11/2003 | 8.95 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS DE 02 IMPRESSOES DE PLATE E 01 XEROXDE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/11/2003 | 85.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. SEANDRO DAS CHAGAS DAVI PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/11/2003 | 80.00 | 00004136097409 | ANACLETO ANDRELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. ANACLETO ANDRELINO DE SOUSA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/11/2003 | 180.00 | 00031050387449 | ANTONIO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO ANGELO DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/11/2003 | 150.00 | 00005025302439 | JAMACY DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES EGATOS CONTRA A RAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/11/2003 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS/PAB DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/11/2003 | 90.00 | 00004309780490 | GRACINETE DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. GRACINETE DE SOUSA DIAS PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002618 | 20/11/2003 | 539.89 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 04 PACOTES DE LEITE ITAMBE INTEGRAL 50/200 E 03CAIXAS DE OLEO DE SOJA 20/900 DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/11/2003 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/11/2003 | 1440.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/11/2003 | 80.00 | 00004433057495 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. MARIA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/11/2003 | 250.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DE FREITAS SILVA PARA//TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/11/2003 | 60.00 | 00002624550488 | MARINA RODRIGUES DA SILVA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. MARINA RODRIGUES DA SILVA CLAUDI-NO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/11/2003 | 250.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/11/2003 | 146.26 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PASSAGENS SENDO: 01 PASSAGEM DE ITAPORANGA A PATOS-PB,PARA MARIA DO SOCORRO B.DE SOUSA PARTICIPARDE TREINAMENTOS P/MARCACAO DE CONSULTAS, 02 DE PA-TOS A JOAO PESSOA E 02 DE JOAO PESSOA A ITAPORANGAPARA MIRIAN CRISTINA LEITE E MARIA DO SOCORRO BAS-TOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/11/2003 | 568.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/11/2003 | 124.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE ///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/11/2003 | 513.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/11/2003 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIVULGACAO/DENOTAS,ATOS OFICIAIS E OUTRAS NOTOCIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/11/2003 | 217.87 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/11/2003 | 769.08 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/11/2003 | 4423.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO BRASIL EM FAVOR DO INSS, COR-/RESPONDENTE A PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/11/2003 | 81.54 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE NOVEMVBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/11/2003 | 90.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 03 (TRES )/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2003,A FIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM OS SECRETARIOS DESAUDE MUNICIPAL,REUNIAO DE SENSIBILIZACAO PARA USODO CARTAO NACIONAL DE SAUDE NOS DIVERSOS SISTEMAS/DE INFORMACAO DA DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/11/2003 | 559.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PROGRAMA DIN-HEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/11/2003 | 886.18 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/11/2003 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 04 (QUATRO)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2003,A FIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM OS SECRETARIOS DESAUDE MUNICIPAL,REUNIAO DE SENSIBILIZACAO PARA USODO CARTAO NACIONAL DE SAUDE NOS DIVERSOS SISTEMAS/DE INFORMACAO DA DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/11/2003 | 300.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 (CINQUENTA)CAMISETA DESTINADOS A CAMPANHA DEDOACAO DE SANGUE EM PARCERIA COM O HEMONUCLEO DA /CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/11/2003 | 150.00 | 00069439257415 | MARIA JOCELIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. MARIA JOCELIA BERNARDINO DA SILVAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/11/2003 | 150.00 | 00051906660425 | ANA VALDETE EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. ANA VALDETE EPAMINONDAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/11/2003 | 150.00 | 00002317592400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES DA SILVA PARA OCASAMENTO DE SUA FILHA GILBERLANDIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/11/2003 | 300.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA,REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR/DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/11/2003 | 3500.00 | 01791489000120 | SERRALHARIA E MARCENARIA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO//DE 100 (CEM ) CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERCITA-RIA EM MADEIRA COM BRACO DE LADO E VERNIZ INCOLOR,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/11/2003 | 40.00 | 00050428683487 | EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//DE CUSTO CONCEDIDA A SRT¦. EDILEUZA MONTEIRO DE /SOUSA PARA COBERTURA COM DESPESAS DEVIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ALFABETIZADORES JOVENS E ADULTOS, CONCEDIDO PELO SENAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/11/2003 | 191.27 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/11/2003 | 130.00 | 00051519143400 | EDMILSOM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. EDMILSON DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/11/2003 | 90.00 | 00042474396420 | JOSE HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. JOSE HONORIO DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/11/2003 | 717.68 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL HUDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO/SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2003 | 500.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIAIRAS EAJUDA DE CUSTO PARA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA RECUPERACAO DA ESTRADA PB-356 NO TRECHO /QUE LIGA PEDRA BRANCA A BR361,CONFORME CONVENIO //FIRMADO COM O D.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2003 | 1379.20 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PAVIMENTA-/CAO,COM REGULARIZACAO DO TERRENO NA RUA ANTONIO DESOUSA OLIVEIRA,CONFORME PLANILHA E BOLETIM DE MEDICAO. | 00000012 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2003 | 8076.84 | 99999999999999 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI-MENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2003 | 660.40 | 99999999999999 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR SA FAMUP, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2003 | 35.70 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DA INTERNET,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2003 | 13203.70 | 99999999999999 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI-MENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2003 | 4097.60 | 99999999999999 | AURICELIA CARNEIRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2003 | 40.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ALONCIO NAZARIO DA SILVA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADE /DE BANANEIRAS-PB, DA ESTUDANTE CAREENTE OSIVALDO /NAZARIO DA SILVA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2003 | 40.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE /PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CAREENTE //FRANCISCO JAIRO DE AZEVEDO,RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2003 | 40.00 | 00036461504400 | MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEJOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE ANA ADILANDIAJUSTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2003 | 40.00 | 00002713217415 | JOAQUIM FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOAQUIM FRANCELINO PARACOBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E OUTROS NA CIDADEJOAO PESSOA-PB, DA ESTUDANTE CARENTE FRANCISCO VALNEI FRANCELINO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2003 | 326.40 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2003 | 480.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003/E 13§ SALARIO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2003 | 207.00 | 00076850692453 | JOANA LEITE CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2003 | 200.00 | 00024020877149 | MARIA SALETE LEITE LIMA EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2003 | 200.00 | 00035066962468 | MARIA CELSA CUSTODIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2003 | 3709.62 | 99999999999999 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI-MENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMVBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2003 | 1013.60 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI-MENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMVBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2003 | 1800.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS MEDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES //NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL FOLHA DO VALE E PUBLICACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2003 | 980.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERETEN A UMA AJUDA//CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E //ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA,CHEFE DO DESTA-CAMENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA,CONFORME/CONVENIO FIRMADO COM ASSP/PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2003 | 3628.24 | 99999999999999 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI-MENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMVBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2003 | 680.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UM SWOU PI-ROTECNICO EM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2003 | 90.00 | 00004481984449 | JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2003 | 300.00 | 00026375869404 | JUCICLEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TO DE CAUSA TRABALHISTA CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002668 | 30/11/2003 | 1600.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUA BRANCA,MALHADA VERMELHA,PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM //VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MMP=3854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002669 | 30/11/2003 | 1600.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS BARROS, CARDOSO, POCO DO/ANGICO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE/SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.JLP=4469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2003 | 1600.00 | 00092994377420 | DAMIAO JARIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPOEIRA, JENIPAPEIRO PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME PLACA N§.MMQ-8550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002671 | 30/11/2003 | 1600.00 | 00009719061812 | JURANDIR PEREIRA DER ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS BARAUNAS, LETREIROS II, /DUTRA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMVBRO DE 2003, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA N§.JLC-0552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002672 | 30/11/2003 | 1600.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS BROCAS, GOMES, E CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMVBRO DE 2003, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA N§.BJS-6062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2003 | 200.00 | 00003141084408 | GERMANA EUFRAUZINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA EDUCA-/CIONAL JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2003 | 82.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA,NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2003 | 254.00 | 00004309780490 | GRACINETE DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE NA ESCO-LA MUNICI MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, PROFESSORALAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2003 | 233.00 | 00005460813476 | WALDINETE BEZERRA LEITE FRUTUOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS,NO SITIO, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE MOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2003 | 15846.30 | 99999999999999 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI-MENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2003 | 1079.01 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2003 | 478.72 | 99999999999999 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2003 | 4159.50 | 99999999999999 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI-MENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2003 | 275.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2003 | 2236.27 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO FGTS , /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2003 | 1028.56 | 99999999999999 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO REAL, CORRESPONDENTE A COBRAN-CA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/12/2003 | 27.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PREASTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2003 | 750.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PREASTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2003 | 1028.56 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/12/2003 | 3952.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/12/2003 | 745.58 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2003 | 4569.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS ,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/12/2003 | 79.05 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/12/2003 | 3107.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/12/2003 | 4159.50 | 00003109527430 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/12/2003 | 231.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 07 BUTIJOES DE GAZ LIQUIDO PETROLEO DESTINADOS/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/12/2003 | 116.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTATEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/12/2003 | 174.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002709 | 01/12/2003 | 1845.22 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002710 | 01/12/2003 | 135.23 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/12/2003 | 967.33 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/12/2003 | 364.02 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA /PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/12/2003 | 350.20 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PROGRAMA /PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002715 | 01/12/2003 | 96.60 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 34.50 KILOS DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOSEJA-RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002716 | 01/12/2003 | 894.74 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 319.55 KILOS DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROGRAMA *(PNAE ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002717 | 01/12/2003 | 140.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 KILOS DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERE-ZINHA E PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/12/2003 | 318.00 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECUE MUNICIPAL SANTA TERE-ZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2003 | 123.35 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/12/2003 | 3750.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/12/2003 | 375.00 | 01658740000182 | DISQUETE-COM.EQUIP.INFORM.BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2003 | 15715.88 | 00042474094415 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2003 | 839.95 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/12/2003 | 199.46 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2003 | 110.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA, REFERENTE A 11 (ONZE)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS/01,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17 E 22 DE DEZEMBRO/DE 2003,EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDOESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/12/2003 | 165.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 BUTIJOES DE GAZ LIQUIDO PETROLEO DESTINADOS/A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/12/2003 | 250.00 | 00097789763415 | EMERSON EPAMINONDAS S. TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRATAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/12/2003 | 270.00 | 00003269898460 | ZERNEIDE VALERIO JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS DADOS DA PAGINA /DA INTERNET COM INFORMACOES SOBRE REO,RGF,CONVENIODECRETOS E BALANCETES MENSAIS, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/12/2003 | 51.70 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/12/2003 | 116.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002714 | 01/12/2003 | 68.25 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 KILOS DE PAES, 1.65 KILOS DE BOLO, 12 PACO-/TES DE BISCOITOS E 18 LITROS DE REFRIGERANTES DES-TINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002718 | 01/12/2003 | 142.77 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 35.40 KILOS DE PAES, 3.53 KILOS DE BOLO 13 LI-TROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/12/2003 | 145.00 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/12/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002723 | 01/12/2003 | 589.32 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/12/2003 | 167.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND. E COM.DE EQUIP.ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORA ECOMPUTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/12/2003 | 3628.24 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2003 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 (SEIS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 02,03,15,16,17 E 29 DE DEZEMBRO DE 2003,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, FUNASA,CEF E TCE /RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100322 | 01/12/2003 | 695.75 | 00000000000000 | UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100323 | 01/12/2003 | 695.75 | 00000000000000 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100324 | 01/12/2003 | 695.75 | 00000000000000 | CLARO ALVINO DA SILVA | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100325 | 01/12/2003 | 695.75 | 00000000000000 | MANOEL ROMAO NETO | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100326 | 01/12/2003 | 695.75 | 00000000000000 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100327 | 01/12/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100328 | 01/12/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100329 | 01/12/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100330 | 01/12/2003 | 389.96 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DE MINHA REMUNERACOA COMO TESOUREIRO DESTA CA MARA,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100331 | 01/12/2003 | 302.50 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DE MINHA REMUNERACOA PELO O 13§SALARIO DO EXER CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100332 | 01/12/2003 | 391.50 | 00000000000000 | DJALMA RODRIGUES DOS SANTOS | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DE MINHA REMUNERACOA COMO SECRETARIO DA PRESI DENCIA BDESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100333 | 01/12/2003 | 1861.54 | 00000000000000 | INSS | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS RECOLHI MENTO FEITO DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100334 | 01/12/2003 | 501.10 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOA EM FAVOR DO INSS,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100335 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O SR. TEROURIRO DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE ,PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100336 | 01/12/2003 | 130.00 | 00000000000000 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA ENTREGAR OFICIO NA FUNASA ,SOLICITANDO A VINDA DE AGENTES PARA PULVERIZA AS CASAS DE TAIPAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100337 | 01/12/2003 | 122.10 | 00000000000000 | PAPELARIA SERTANEJA | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MARIAS DESTINAS AOS SERVIDORS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100338 | 01/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | HP=AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO FIAT UNI MILLE FIRE DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICPAL,REF/ AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100339 | 01/12/2003 | 965.95 | 00000000000000 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA A SERVICO DE PESSAOS CARENTE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100340 | 01/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOAO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100341 | 01/12/2003 | 290.75 | 00000000000000 | FECHINE & FECHINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100342 | 01/12/2003 | 13.00 | 00000000000000 | DKAR PECAS E ASSESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROTETOR DE RODA D. L.E. PARA O VEICULO UNO MILLE DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100343 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE WANDERLAN PINTO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVI COS PRESTAOS JUNTO A CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL ,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100344 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVI COS PRESTAOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL ,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100345 | 01/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVI COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL ,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100346 | 01/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVI COS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATI VA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100347 | 01/12/2003 | 105.00 | 00000000000000 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVI COS PRESTADOS EM FILMAGEM DURANTE A REUNIAO INTINERANTE REALIDA NA COMUNIDADE DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100348 | 01/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | AUTO MECANICA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVI COS PRESTADOS NA INJECAO ELETRINICA E TROCA DE BASE DO MOTOR DO VEICULO FIAT. UNO MILLE DE PROPREIDEDE DESTA CAMARA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100349 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNIT.DE P.BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVI COS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ,ATOS OFICIAS E OUTROS A AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100350 | 01/12/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVI COS PRESTADOS JUNTO A CONTA DESTA CAMARA EM DEBITOTARIFAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100351 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MECANICA MARCELO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVI COS PRESTADOS NA BOMBA DE GASOLINA DO FIAT UNO MILLE DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100352 | 01/12/2003 | 164.00 | 00000000000000 | QUINTA GERACOA CONSULT.DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVI COS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DOS MESMO PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100353 | 01/12/2003 | 164.60 | 00000000000000 | QUINTA GERACAO CONSULT.DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LOCACOA DE SOFTWARE E MANUTENCOA DO MESNO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100354 | 01/12/2003 | 786.42 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS AO COSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FEITA DO TERMINAL DESTA CAMARA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100285 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00047363070482 | JOSE WANDERLAN PINTP RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTU-/BRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§3517EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100286 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005839772437 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N§3518 EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100287 | 01/12/2003 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MAODE OBRA EM SUSPENSAO, ALINHAMENTO DE DIRECAO E BA-LANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NOTA /FISCAL DE SRVICO N§023529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100288 | 01/12/2003 | 164.60 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULT.DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DESOFTWARE E MANUTENCAO DOS MESMO PARA TRABALHAR COMA CONTABILIDADE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 2189 EM ANEXO CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100289 | 01/12/2003 | 90.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM AS-SINATURA DE JORNAL FOLHA DO VALE, REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO TRIMESTRAL EM ARQUIVO E NOTA FISCAL DE SERVICO N§0394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100290 | 01/12/2003 | 58.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100291 | 01/12/2003 | 317.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASFEITA DO TERMINAL DESTA CAMARA, PARA ATENDER A ME-SA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, REF.AO MES DE OU-TUBRO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100292 | 01/12/2003 | 15.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASFEITA DO TERMINAL DESTA CAMARA, PARA ATENDER A ME-SA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, REF.AO MES DE OU-TUBRO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100294 | 01/12/2003 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) LITROS DE OLEO DESTINADO A TROCA DE OLEO DO MOTOR DO FIAT UNO /MILLE FIRE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL N§022560 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100295 | 01/12/2003 | 4.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE A LIGACOES FEITA DO TERMINAL DESTACAMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100296 | 01/12/2003 | 32.00 | 12918223000111 | LAVAGEM PADRE CICERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETA E POLIMENTOS NO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOW 5270 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA, REF.AOS MESES DEJUNHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO N§000315 E 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100297 | 01/12/2003 | 17.00 | 34028316518048 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA PARA O TRIBUNAL DE /CONTAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100298 | 01/12/2003 | 26.97 | 03904771000100 | JOAO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100300 | 01/12/2003 | 695.75 | 00096507357472 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLA-/MENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100301 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00048637661491 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PRESI-/DENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100302 | 01/12/2003 | 695.75 | 00006863850478 | CLARO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLA-/MENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES AONOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100303 | 01/12/2003 | 695.75 | 00015433870472 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLA-/MENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100304 | 01/12/2003 | 695.75 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLA-/MENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100305 | 01/12/2003 | 695.75 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLA-/MENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100306 | 01/12/2003 | 695.75 | 00036492663420 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLA-/MENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100307 | 01/12/2003 | 695.75 | 00076851192420 | MANOEL ROMAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLA-/MENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100308 | 01/12/2003 | 695.75 | 00052952606404 | UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLA-/MENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100309 | 01/12/2003 | 389.96 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINHA REMUNERACAO COMO TESOUREIRO /DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100310 | 01/12/2003 | 391.50 | 00029679320430 | DJALMA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINHA REMUNERACAO COMO ASSESSOR DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100311 | 01/12/2003 | 130.00 | 00048637661491 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE AJUDA DE CUSTO PARA /VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER ENTREGA DO BA-LANCETE MENSAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORMELEI EM ARQUIVO E REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100312 | 01/12/2003 | 83.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULO TLDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICU-LO DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL N§11010 EM /ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100267 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00048637661491 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100268 | 01/12/2003 | 695.75 | 00000000000000 | MANOEL ROMAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PAR-LAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100269 | 01/12/2003 | 695.75 | 00000000000000 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PAR-LAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100270 | 01/12/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PAR-LAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100271 | 01/12/2003 | 695.75 | 00000000000000 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PAR-LAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100272 | 01/12/2003 | 695.75 | 00000000000000 | CLARO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PAR-LAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100273 | 01/12/2003 | 695.75 | 00064610012472 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PAR-LAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100274 | 01/12/2003 | 695.75 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PAR-LAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100275 | 01/12/2003 | 695.75 | 00036492663420 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PAR-LAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100276 | 01/12/2003 | 389.96 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE A MINHA REMUNERACAO COMO TESOUREI-RO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100277 | 01/12/2003 | 391.50 | 00016125487415 | ALGACY AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE A MINHA REMUNERACAO COMO ASSESSOR DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100278 | 01/12/2003 | 1882.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GPS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CAMARA, EM FAVOR AO INSS, REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2003. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100279 | 01/12/2003 | 1782.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA /CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE3 2003, CONFORME GPS EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100280 | 01/12/2003 | 220.00 | 02797218000144 | FECHINE & FECHINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGA-/MENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE, DESTA /CAMARA, EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NO-TA FISCAL N§000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100281 | 01/12/2003 | 211.00 | 01126410000146 | F.A.FIGUEIREDO AUTO PECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO FIAT MILLE FIRE, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2003, CONFORME NOTA FISCAL N§000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100282 | 01/12/2003 | 311.88 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO MILE FIRE, DESTA CAMARA, PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL N§003243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100283 | 01/12/2003 | 702.80 | 02797218000144 | FECHINE & FECHINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO DESTA CAMARA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES ECARENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE REF.AO /MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL N§000669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/12/2003 | 250.00 | 00002217949489 | JOSEAN EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. JOSEAN EPAMINONDAS TEOTONIO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2003 | 250.00 | 00030900972491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦TEREZINHA BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/12/2003 | 600.00 | 04549257000158 | ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM OMEGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DE MENSALIDADES DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM/DA ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM - OMEGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/12/2003 | 650.00 | 00016125487415 | AGACYR AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMO ODON-TOLOGO NOS DIAS 04,06,11,13,18,20,25,E 27 DE DEZEMBRO DE 2003, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2003 | 350.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA LINS EPAMINONDAS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2003 | 400.00 | 00036492760468 | ANTONIO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANTONIO DINIZ BARREIRO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE FILOMENA BARREIRO /DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2003 | 250.00 | 00005111941452 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/12/2003 | 150.00 | 00004587956406 | PEDRO MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. PEDRO MOSSORO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2003 | 170.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/12/2003 | 1543.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/12/2003 | 230.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/12/2003 | 50.00 | 00001234567890 | GALBA MARENE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GALBA MARENE TEOTONIO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/12/2003 | 150.00 | 00097950696400 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DEFATIMA VERISSIMO LEITE PARA O CASAMENTO CIVIL DE SUA FILHA CINARA LEITE DA/SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/12/2003 | 100.00 | 00005453230452 | MEIRY LANDY FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MEIRY LANDY FRANCELINO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/12/2003 | 3208.14 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/12/2003 | 1013.60 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS-PB E SAO /JOSE DO EGITO-PE, NOS DIAS 01,05 E 07 DE DEZEMBRO/DE 2003, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2003 | 260.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 20(VINTE)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,PATOSCAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, E SAO JOSE DO EGITO-PE,NOS DIAS 01,03,06,08,10,11,12,13,16,17,18,19,22,23,24,26,27,29,30 R 31 DE DEZEMBRO DE 2003, EMVEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS //DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2003 | 1245.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2003 | 13067.70 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/12/2003 | 3150.01 | 00075952661491 | AURICELIA CARNEIRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100315 | 01/12/2003 | 817.75 | 02797218000144 | FECHINE & FECHIME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) //DESTINADA AO FIAT UNO MILLE DESTA CAMARA MUNICIPALPARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NO-TA FISCAL N§00676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100318 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00047363070482 | JOSE WANDERLAN PINTP RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONTA-BILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE /TECNICO CONTABIL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100319 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005839772437 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CON-/TRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100320 | 01/12/2003 | 70.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100356 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNIT.DE P.BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOA DE NOTAS ATOS OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100357 | 01/12/2003 | 21.90 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100358 | 01/12/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARILENE BELTRAO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROTETOR DE RODA D. L.E. PARA O VEICULO UNO MILLE DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100359 | 01/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | CASA DO CONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/12/2003 | 2211.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A SEUS SERVICOS PRES-TADOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS NO TRECHO ENTRE/A PB-361-PEDRA BRANCA,CONFORME CONVENIO N§.03/2003FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E O DER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/12/2003 | 774.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO SISTEMA DE //ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/12/2003 | 2283.88 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2003 | 7961.05 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2003, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2003 | 550.30 | 00075664062487 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2003 | 74.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENS DEPEDRA BRANCA AS LOCALIDADES DE BROCAS, BELO MONTE,BARROS,ESCRAVADO VERMELHO E POCO DO CACHORRO EM //VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MMS-7874,//CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/12/2003 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2003, A FIM DE PARRTICIPAR/DA AVALIACAO DA PPI/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/12/2003 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA, REFERENTE A 08 (OITO)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE SOUSA,PATOS,CAM-PINA GRANDE-PB E SAO JOSE DO EGITO, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE E TRANSPORTANDO O VEICULO TIPOCAMIONETA GMC BRANCA DE PLACA N§.MMQ-7393 DESTA //PREFEITURA, PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/12/2003 | 48.57 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A IMPRESSAO /PLATE, COPIAS HELIOGRAFICAS, PLATAGENS, XEROX,EN-/CADERNACOES E CONSERTO DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DO PROJETO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ES-/PORTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/12/2003 | 59.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA /DO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO /SENHOR PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/12/2003 | 85.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO COMPLEMEN-TO DESTA PREFEITURA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) RACKE 01 (UMA) CADEIRA DE APOIO DESTINADOS A ESCOLA //LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/12/2003 | 80.00 | 00006194590424 | JOSE JOCEPSON SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JOCEPSON SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/12/2003 | 120.00 | 00009843434404 | JOSE FLORENTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE FLORENTINO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/12/2003 | 10.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA )/DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRAN-HAS-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2003, EM VEICULO/DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/12/2003 | 90.00 | 00092950124453 | MARIA DO CEU FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO CEU FREITAS DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/12/2003 | 95.00 | 00000277482194 | THATIANNY ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. THATIANMY ARAUJO BARBOSA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/12/2003 | 214.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NAS MAQUINAS DODER A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO /DE ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO N§.003//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/12/2003 | 90.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AI SR. SEANDRO DAS CHAGAS DAVI PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/12/2003 | 200.00 | 00000277482194 | THATIANNY ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. THATIANNY ARAUJO BARBOSA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/12/2003 | 162.95 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/12/2003 | 150.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2003, A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURAMUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO /ESTADO E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/12/2003 | 50.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA )/DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM O SERVICO MILI-TAR NA JUNTA DO SERVICO MILITAR NA 7§ DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/12/2003 | 10.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO/TIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEI-TO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/12/2003 | 240.00 | 00049658999468 | JOAO NETO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DE PLACA N§.MMO-7393 DO SETOR DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/12/2003 | 97.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA LUZIA ARAUJO/DE AZEVEDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/12/2003 | 70.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 (SEIS)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,PATOSE JOAO PESOA-PB, NOS DIAS 18,20,23,27,29 E 30 DE /DEZEMBRO DE 2003,EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/12/2003 | 280.00 | 00047910917449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO PEREIRA DA SILVA PARA CONS-/TRUCAO DE UM POCO TIPO AMAZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/12/2003 | 348.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAODE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/12/2003 | 210.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO CEMITERIO PUBLICO, LIMPESA DE ESGOTOS NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS E ABERTURA DE VALAS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, NA AVENIDA ADAUTO /OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/12/2003 | 185.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE ESGOTOS E VALAS EM ///RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E ATERRAMENTO DE VA-/LAS NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/12/2003 | 759.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROD DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/12/2003 | 180.00 | 00002352319404 | ERUNALDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 VULCANIZO NOS PNEUS PEQUENOS DO TRATOR, 02 VULCANIZO NO /PNEU GRANDE DO TRATOR, 01 VULCANIZO NO PNEU DA CARROCA DO TRATOR E 05 VULCANIZO NOS PNEUS DA GRADE/DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/12/2003 | 127.00 | 00091089239491 | JOSE SILVINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/12/2003 | 180.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E NA PAERTE ELE-TRICA DO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNICIPIO. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/12/2003 | 115.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PLANTACAO//E AGUACAO DESEMENTES E MUDAS PARA A ARBORIZACAO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/12/2003 | 558.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/12/2003 | 30.00 | 00004727413493 | ALEX LUSTOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NP VULCANIZO DE 02 PNEUS DO MICRO /ONIBUS E TROCA DE 04 PNEUS DO MICO-ONIBUS DO SETORDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/12/2003 | 225.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPOR-TE DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/12/2003 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/12/2003 | 269.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/12/2003 | 160.00 | 00020411391453 | JOAO FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO FRANCEELINO DE SOUSA PARA //CONSTRUCAO DE UMA BANHEIRO NA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002801 | 20/12/2003 | 570.70 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTES E BEBIDAS /DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2003 | 248.96 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DE/OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2003 | 1364.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFENTE A TARIFAS TELEFONICAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | FACILITAR A LOCOMOCAO DOS HABITANTES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/12/2003 | 1746.00 | 00001234567890 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS EAJUDA DE CUSTO PARA SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS CONFORME CONVENION§.003/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/12/2003 | 600.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CODIGO TRIBUTARIO /MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002802 | 22/12/2003 | 99.67 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30 KILOS DE PAES FRANCES E 3.134 KILOS DE BOLO/DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/12/2003 | 670.21 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RENOCAVA-/CAO DA LICENCA, BOMBEIROS, LICENCA FORA DO PRAZO,/SEGURO OBRIGATORIO E IPVA DE 2003 DO VEICULO TIPO/CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/12/2003 | 1440.00 | 00028799631415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECUPERA-/CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO FERRAZ FILHO, JOAODANTAS DA SILVA, JOAO BARREIRO DA SILVA, DOMINGOS/LOPES NOZINHO, ANTONIO PADRE DE AZEVEDO E MIGUEL /DANTAS DE SOUSA, CONFORME CONVENIO COM PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/12/2003 | 80.00 | 00091072557487 | MARIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOSERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA ANIMACAO //DA MISSA DE COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/12/2003 | 6684.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/12/2003 | 315.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ E//MERCANCLUBE PARA A COLACAO DE GRAUS DAS TURMAS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/12/2003 | 90.00 | 00004481984449 | JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, LOCA-LIZADO A AV. CONEGO MANOEL FIRMINO, 364 CENTRO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/12/2003 | 100.00 | 00003469830452 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/12/2003 | 35.00 | 00093045174434 | EVANDRO CARLOS MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EVANDRO CARLOS MOSSORO DE SOUSA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/12/2003 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/12/2003 | 1502.03 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.043.08 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002827 | 23/12/2003 | 837.11 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 581.33 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002828 | 23/12/2003 | 1836.17 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.275.12 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002822 | 23/12/2003 | 578.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 401.39 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/12/2003 | 520.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UM SHWOU /PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0002815 | 23/12/2003 | 1050.00 | 00092994377420 | DAMIAO JARIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MMR-8550PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPOEI-RA E GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.CON-/FORME CONVENIO C/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0002816 | 23/12/2003 | 1030.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.BJS-6062PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BROCAS,GOMES E CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.//CONFORME CONVENIO C/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0002817 | 23/12/2003 | 1190.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.JLP-4469PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARROS,CARDOSO E POCO DO ANGICOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO C/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0002818 | 23/12/2003 | 1150.00 | 00009719061812 | JURANDIR PEREIRA DER ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.JLN-0552PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARAUNALETREIROS E DUTRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO C/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0002819 | 23/12/2003 | 1110.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MMP-3854PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUA //BRANCA, MALHADA VERMELHA E PE DE SERRA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO C/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002821 | 23/12/2003 | 2096.53 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.455,92 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002826 | 23/12/2003 | 2190.89 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.521.45 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACOA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0002820 | 23/12/2003 | 4000.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.597.14 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002823 | 23/12/2003 | 1259.10 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 874.38 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002824 | 23/12/2003 | 532.04 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 369.47 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002829 | 24/12/2003 | 1727.26 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BEBIDAS E QUEIJOS DESTINADOS AO GABINETE DO /PREFEITO PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DO ANO DE ///2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002832 | 26/12/2003 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOS/DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO CA-MIONETA D-20 DE PROPRIEDADE DO SR. PREFEITO, A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/12/2003 | 182.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002831 | 26/12/2003 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A CAMIONETA GMC DO /SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/12/2003 | 180.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DEPNEUS DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTOD DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/12/2003 | 362.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO /NO REDE DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/12/2003 | 121.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/12/2003 | 390.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03(TRES) CAIZXAS DE PAPEL OFICIO DE 02 (DUAS|)/VIAS DESTINADOS AO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/12/2003 | 863.95 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A EXAMES REA-LIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/12/2003 | 306.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO OURO DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2003 | 300.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA URNA FUNERARIA, MORTALHA E SERVICOS DESTINADOS A FRANCISCA FLORENTINO DOS SANTOS FALECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2003 | 65.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALONCIO NAZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/12/2003 | 163.20 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/12/2003 | 275.00 | 00096508191420 | GERALDA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/12/2003 | 266.00 | 00064616053472 | MARCIA VALERIA TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/12/2003 | 266.00 | 00024020877149 | MARIA SALETE LEITE LIMA EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/12/2003 | 1800.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIEN-TES CARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/12/2003 | 240.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/12/2003 | 1983.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DA PARTE DA EMPRESA AO INSS,CONFORME FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/12/2003 | 20.00 | 00004553135477 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/12/2003 | 3709.62 | 99999999999999 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/12/2003 | 1013.60 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/12/2003 | 500.00 | 00030265975468 | JOAO TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO TEOTONIO DE SOUSA PARA FAZERCIRURGIA DA PROSTATA, EM UM HOSPITAL NA CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2003 | 240.00 | 00049658999468 | JOAO NETO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA GMC BRANCA DE PLACA N§MMQ-7393 DO SETOR DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/12/2003 | 500.00 | 00092994377420 | DAMIAO JARIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 15 VIAGENS DE P.BRANCA A ITAPORANGA, 05 VIAGENS DE P. BRANCA A PIANCO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA N§MMQ-8550, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2003 | 650.00 | 00003340802408 | DEOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 24 VIAGENS DE P.BRANCA A ITAPORANGA, 02 VIAGENS DE DO SITIOO/MINADOR A ITAPORANGA E 01 VIAGEM DE P. BRANCA A //CAJAZEIRAS-PB,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.BEB-4364, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/12/2003 | 220.00 | 00003340802408 | DEOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 03 VIAGENS/DE P.BRANCA A PIANCO E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA ACIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/DE PLACA N§.BEB-4364,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/12/2003 | 70.00 | 00004792641470 | ELISANGELA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ELISANGELA DOS SANTOS LIMA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI ANTONIO DOS SANTOS/NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2003 | 200.00 | 00036529486453 | JERONIMO GENOILTON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JERONIMO GENOILTON DE CALDAS PARAIMPRESSAO DE UM LIVRO DE SUA AUTORIA. ENTITULADO /~ A BUSCA ~. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/12/2003 | 591.15 | 00497957000195 | FLYNET TUR. CAMB. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA PASSAGEM AEREA DE BSB/JPA DESTINADO AO SR./LUIZ LACERDA NETO PARA ACOMPANHR SEU IRMAO EM TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2003 | 80.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO JOSE DE BARROS PARA RE-SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A DOCUMENTACAO DAASSOCIACAO JOAO JOSE DE BARROS DA COMUNIDADE CATO-LE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/12/2003 | 530.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CALOS LEITE PACHECO PARA COBERTU-RA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/12/2003 | 180.00 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DA SILVA IZIDRO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA | PORPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/12/2003 | 180.00 | 00065088905491 | MARIA GERONIMO ANCELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GERONIMO ANCELMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELEM-PA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/12/2003 | 211.85 | 01630115000122 | WL - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/12/2003 | 980.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /DE CUSTO CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPE-DAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE/DO DESTACAMENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA /QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE /SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/12/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DA/INTERNET PARA A UOL, RELASTIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/12/2003 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIVULGACAO/DE NOTAS, AVISOS E ATOS OFICIAIS, PUBLICACAO DE //LEIS, DECRETOS, REO E RFG, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/12/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/12/2003 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA/PREFEITURA, NO JORNAL FOLHA DO VALE LTDA., RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002872 | 30/12/2003 | 541.34 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTES E MATERIAL/DE LIMPESA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/12/2003 | 3628.24 | 99999999999999 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/12/2003 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIVULGACAO/DE NOTAS, AVISOS E ATOS OFICIAIS, PUBLICACAO DE //LEIS, DECRETOS, REO E RFG, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2003 | 102.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACOES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/12/2003 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODO DECRETO N§.027/2003 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 29DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100313 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100314 | 30/12/2003 | 97.00 | 00000000000000 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO MILLE FIRE,DESTA CAMARA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100284 | 30/12/2003 | 240.00 | 75950618491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA, REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2003 | 340.00 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERE-ZINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2003 | 220.00 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DA TAXA DE 1.6% DO FAC DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2003 | 212.40 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO/DA TAXA DE 1.6% DO FAC DO CONVENIO FIRMADO COM APAC./CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/12/2003 | 200.00 | 00003141084408 | GERMANA EUFRAUZINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/12/2003 | 233.00 | 00005460813476 | WALDINETE BEZERRA LEITE FRUTUOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE //DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/12/2003 | 757.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS DO CONVENIO COM TRANSPORTEESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/12/2003 | 280.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA MISSA DE COLACAO DE /GRAUS E ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002871 | 30/12/2003 | 322.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 115 KILOS DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERE-ZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/12/2003 | 15715.88 | 99999999999999 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/12/2003 | 1079.01 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/12/2003 | 478.72 | 99999999999999 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002888 | 30/12/2003 | 1641.81 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002889 | 30/12/2003 | 371.23 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/12/2003 | 71.04 | 00036461504400 | MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO PORPORCIONAL ENTRE O PERIODO DE JANEIRO A SE-/TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/12/2003 | 61.79 | 00002272240437 | JOAQUIM FERRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO PORPORCIONAL ENTRE O PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/12/2003 | 119.70 | 00095339671453 | GIRLEIDY ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO PORPORCIONAL ENTRE O PERIODO DE JANEIRO A JUN-HO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/12/2003 | 120.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA NO SITIO VARZEA /DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2003 | 105.00 | 00031050387449 | ANTONIO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 07 (SETE)//VIAGENS DO SITIO POCO DOS CACHORROS PARA A SEDE //DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE , /TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JO-AO FERRAZ FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/12/2003 | 120.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS CARNETS DE PAGAMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/12/2003 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE/A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBROD DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/12/2003 | 1028.56 | 99999999999999 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/12/2003 | 4159.50 | 99999999999999 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/12/2003 | 272.30 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DE/OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/12/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO//AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/12/2003 | 679.40 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/12/2003 | 2246.10 | 00000000000000 | FGTS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO FGTS , /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O BEM ESTAR DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2003 | 40.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2003 | 500.00 | 00047340436472 | HERBERTE PAIVA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ENERGIA ELE-/TRICA DO BAIRRO ALTO PARAISO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2003 | 650.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DO LOTEAMENTO MORADA /DIGNA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/12/2003 | 930.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 PNEU 12.4 X 24 E 01 CAMARA DE AR 22Z570 DES-TINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/12/2003 | 8076.84 | 99999999999999 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI-MENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/12/2003 | 660.40 | 99999999999999 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/12/2003 | 166.77 | 00030901170453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13¦ SALA-RIO PORPORCIONAL ENTRE O PERIODO DE JANEIRO A SE-/TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/12/2003 | 117.44 | 00004062030403 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13¦ SALA-RIO PORPORCIONAL ENTRE O PERIODO DE JANEIRO A JU-/LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/12/2003 | 180.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARGA DO LIXO//DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DA LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2003 | 180.00 | 00095340300404 | ANTONIO DAVID DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARGA DO LIXO//DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DA LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/12/2003 | 80.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO E AGUACAO DE SEMENTES EMUDAS PARA A ARBORIZACAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/12/2003 | 160.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DOS ESGOTOS DAS RUAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA E PETRONILO EPAMINONDAS E LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADESDO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2003 | 200.00 | 00002549827430 | JOSEILTON DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DO MERCADO PUBLICO,LIMPE-SA DOS TANQUES DOS BANHEIROS DA PREFEITURA MUNICI-PAL,SERVICOS DE LIMPESA E VIGILANCIA DOS BANHEIROSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DOS SERV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/12/2003 | 230.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DE VALAS DAS AVENIDAS A--DAUTO OLIVEIRA E SOLIDONIO LEITE E DAS RUAS JOSE /JO DE SOUSA,PRES. JOAO PESSOA,BALDUINO DE CARVALHOE ABERTURA DE VALAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE //ABASTECIMENTO DAGUA DA AV. SOLIDONIO LEITE E LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0002925 | 30/12/2003 | 3680.00 | 00000000000000 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTOS SANITARIS NA RUA MANOEL/// CLAUDINO DA SILVA E TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA . CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS PRECO E CONTRATO. | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100360 | 30/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ELETRO KIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOA DE EQUIPAMENTOS PARA SERVICO DE SOM DO PLENARIO DESTA CAMARA REF, AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100316 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100317 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2003 | 261.12 | 00000876066406 | MIRTES ANDRELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL/LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/12/2003 | 3848.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DA PARTE DA EMPRESA AO INSS,CONFORME FOLHA DE/PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DA SECRETARIADE EDUCACAO/FUNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/12/2003 | 3439.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DA PARTE DA EMPRESA AO INSS,CONFORME FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2003 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO/FUNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/12/2003 | 17124.12 | 99999999999999 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI-MENTOS DO MES DE DEZEMBRO E UM TERCO DE FERIAS DO/ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/12/2003 | 5226.63 | 99999999999999 | AURICELIA CARNEIRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E UM TERCO DE FERIAS DO/ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/12/2003 | 254.00 | 00004309780490 | GRACINETE DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE DA ESCO-LA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA LAURA /DE SOUSA OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/12/2003 | 158.07 | 00097789763415 | EMERSON EPAMINONDAS S. TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO PROPORCIONAL ENTRE O PERIODO DE JANEIRO A JUN-HO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/12/2003 | 79.81 | 00004952851451 | AGMAGNA BIDO DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO PROPORCIONAL ENTRE O PERIODO DE FEVEREIRO A //MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/12/2003 | 235.84 | 00089521811153 | CARLOS JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO PROPORCIONAL ENTRE O PERIODO DE FEVEREIRO A //JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60 % ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/12/2003 | 1085.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DE UM/TERCO DE FERIAS DO ANO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS //DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100361 | 31/12/2003 | 125.00 | 00000000000000 | ELETRONICA AIRTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOAO SERVICO DE SOM DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100321 | 31/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA MENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/12/2003 | 12.86 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDOS DO CONVENIO FIRMADO COM A CAIXA E.FEDE//RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100355 | 31/12/2003 | 27.13 | 00000000000000 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FEITA TERMI NAL DESTA CAMARA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024